Versão 1.8.0.507 de 07-11-2014 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.507.
Implementações
<TT31875> Acrescentada a opção de filtro por Conciliação no relatório de etiquetas de código de barras do contas a pagar.
(Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Etiqueta Código de Barras > Por Contas a Pagar).
<TT90664> Criado o Parâmetro 407 (Bloq. CP Retroativo) para Bloquear Lançamentos de Contas a Pagar Retroativos a data atual.
(1 - apenas Sistema Condomínio; 2 - apenas Sistema Locação; 3 - Apenas Sistema Financeiro ; 4 - Todos os Sistemas ; 0 - Desativa parâmetro).
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Para maiores informações consultar Parâmetro 407 – Bloq. CP Retroativo. |
<TT110724> Tela de Impressão de Relatório foi alterada para permitir a opção de Ordenar por código do Condomínio, apenas para o Sistema Base Condomínio. No relatório de Etiquetas foi incluído o campo Código do Condomínio.
(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno / Relatórios / Baixa Arquivo Eletrônico).
<TT118853> Implementada uma opção para filtrar os lançamentos de contas a receber pelo status (Processados, Não Processados ou Todos) no Relatório Analítico de Contas a Receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico).
<TT119979> Implementado o Layout 240 posições versão 050' para a Remessa de Cobrança da Caixa Econômica (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa). Para gerar os arquivos nesse novo layout essa informação (050) deverá ser cadastrada no campo Layout Cobrança do cadastro da Conta Corrente Bancária, conforme a imagem abaixo.
<TT88470> Inserida a informação referente aos valores pagos na Carta de Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Carta de Quitação).
Correções
<TT119546> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC, pois, o registro de pagamento de GPS estava sendo gerado com o código de tipo de pagamento inválido.
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<TT121978> Corrigido o Filtro para a Corretora de Seguros, pois em algumas situações estava gerando mensagem de erro de ponto flutuante ao gerar as planilhas.
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<TT99404> Corrigida a Geração do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, não estava respeitando a opção Separar Saldo Gestão Financeira para os balancetes analítico e sintético.
<TT111324> Ajustado o Lançamento de Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao processar o sistema estava duplicando o lançamento no conta corrente quando o processe era repetido com datas de lançamento diferentes. A partir desta versão o sistema vai considerar como calculado se existir lançamento com os mesmos grupo de saldo, conta e referência, desconsiderando a data.
<TT115616> Corrigido o Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois, não estava ordenando os condôminos de acordo com opção "Ordem por Condomínio/Unidade" selecionada.
<TT117921> Corrigido em Contas a Pagar o campo Conciliação (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava sendo permitido alterar o campo, mesmo após o conta a pagar ser baixado.
<TT118363> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, não estava aplicando o Parâmetro 194 – Juros p/Vencimento.
<TT118564> Corrigida a impressão de recibo com Balancete (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, foi verificado que no recibo duplex com balancete, na área destinada a exibição do endereço do destinatário (no verso do recibo), estava sendo exibido o nome do condomínio, mesmo que desmarcado a opção de imprimir nome do condomínio.
<TT118923> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio), pois, quando o usuário era do tipo Comercial no cadastro da unidade era impresso como Temporada.
<TT119131> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando clicava no Botão Criar Voucher e o lançamento pertencia a um condomínio conta própria, o sistema não estava utilizando a conta corrente bancária do condomínio, consequentemente gerando mensagem de erro ao criar o voucher.
<TT119313> Ajusta a tela de Lançamento de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Lançamento RPS), pois, a sua abertura estava muito lenta.
<TT119482> Corrigido o Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, ao imprimir um balance analítico com distribuição financeira, a informação impressa no 'Total Geral + Saldo' era diferente da visualizada na tela.
<TT119974> Ainda na tela de Lançamento de RPS foi corrigido o filtro por condômino , pois, ao aplicar o filtro estava exibindo uma mensagem de erro de SQL.
<TT120121> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao imprimir relatório com a opção "Recibos em Aberto" selecionada, sistema apresentava erro.
<TT120686> Corrigida a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa CNAB), pois, na importação do arquivo CNAB o sistema estava bloqueando os recibos indevidamente.
<TT121134> Corrigida a geração de voucher pelo Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), pois, não estava gravando os dados da conta corrente bancária no voucher quando o condomínio era do tipo conta própria.
<TT121358> Corrigida a Baixa de Arquivo de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, o sistema não estava interpretando as mensagens de erros de acordo com o arquivo processado.
