Versão 1.8.0.487 de 24-09-2010 Base Locação

• Implementado o parâmetro 273 – Auditoria, esse parâmetro (cujo o valor default é 60) permite configurar o período de dias para a manutenção dos registros de auditoria do sistema.

Para mais esclarecimentos sobre o controle de auditoria consulte os itens 10 - Auditoria, 11 - Parâmetro 273, 12 - Restaurando Backup de Auditoria e 13 - Aquivo INI, do tópico Controle de Usuários.

• Implementado o parâmetro 274 - Dias Tolerância ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro permite aplicar ou não a tolerância cadastrada no contrato de locação aos recibos. Quando o campo valor estiver preenchido com 1 o sistema não irá aplicar a tolerância prevista em contrato, porém, somente para os recibos em que o vencimento for diferente do vencimento estipulado no contrato de locação (recibos avulsos), para os recibos com vencimento igual ao do contrato de locação a tolerância sempre será aplicada, independente do parâmetro.

• Implementado o campo Filial na geração do arquivo DIEF (Módulo Base Utilitários > Utilitário > Arquivo DIEF), esse campo permite filtrar somente os clientes que estejam ligados à filial selecionada.

Ao selecionar a filial, além do filtro de clientes o arquivo HEADER do arquivo será gerado com a inscrição municipal contida no cadastro da filial selecionada. Não selecionado nenhuma filial, o sistema irar gerar todos os clientes utilizando a inscrição municipal do cadastro da empresa. Para dúvidas e esclarecimentos sobre a DIEF acesse o site correspondente.

• Corrigido o lançamento no Contrato de Locação através do Imóvel ( Admin. de Locação > Imóvel / Contrato de Locação ), pois, estava com erro ao tentar acessar o contato de locação.
• Corrigido o Relatório de Estatística de Carteira ( Relatórios > Outros > Estatística Carteira ), pois, não estava gerando estatística para imóvel com contrato de locação ativo.

• Ajustada a composição do código de barras para o Banco BANCOB, foi habilitado o campo “Código Operação” do cadastro de conta corrente bancária para configuração da modalidade de cobrança que, segundo o Layout do banco, pode ser 01 – Simples com registro, 02 – Simples sem registro, dependendo do tipo de cobrança. Caso o campo não seja preenchido será considerado por default a modalidade 02.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), segundo orientação do banco foram acrescentados os campos Endereço, Bairro, Município, Estado e CEP no registro detalhe, além da padronização do campo código da empresa de acordo com o campo código do cedente do cadastro de conta corrente bancária.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois estava apresentando uma mensagem de erro no incremento de contas a pagar desmembrado, impedindo que os demais lançamentos fossem incrementados.

Essa mensagem de erro deve ao fato do sistema não atualizar os valores nos campos necessários ao incremento, campos esses ocultos para a digitação. Portanto, apesar da solução estar incluída nessa versão, ainda poderão ocorrer mensagens de erro no incremento. Também foi ajustado o incremento de contas a pagar desmembrado em parcelas, pois quando incrementava a ultima parcela não estava abatendo o valor da parcela extinta do valor principal.

• Corrigida a geração do Arquivo Eletrônico de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois ao gerar arquivo referente à RPS cancelado estava apresentando uma mensagem de erro na número da RPS.

• Corrigida a impressão do recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo ), pois quando o vencimento do recibo era diferente da data do contrato não estava aplicando a tolerância na hora da impressão.

Categoria:Notas de Versões Base Locação