Versão 1.8.0.553 Base Locação

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.553.

Implementações

<TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).

Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado. A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado.

<TT200082> Inserido o campo Dia do Vencimento na tela de Geração de Recibo Para Proprietário (Financeiro > Contas a Receber > Geração Recibo Proprietário).

Quando preenchido com valor maior que zero o sistema irá gerar todos os recibos com o vencimento digitado na tela, independente do vencimento estipulado no cadastro.

Outras

<TT235619> Implementadas as opções de ordenação Nº de Cts a Pagar, Código Proprietário e Nome Proprietário no Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Arquivo Eletrônico).

<TT237442> Implementada a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Banco SICOB.

<TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT201345> Implementada a crítica que torna obrigatório o preenchimento da Data de Saída ao Inativar um Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação).

<TT239090> Implementada a informação Tipo de Pagamento no relatório Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C).

Correções

<TT209509> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois quando efetuava o lançamento em Contas a Pagar na forma de pagamento Dinheiro o sistema estava criando o voucher e vinculando-o ao banco, ocasionando erro de sincronismo no Base Financeiro.

<TT241003> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao tentar filtrar por Tipo de Fiança, o sistema exibia todos os imóveis com todos os tipos de fiança.

<TT241078> Ajustada a Carta de Quitação (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação), pois não estava colocando o separador no campo data de pagamento.

<TT241448> Corrigido o Cálculo de IRRF no Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando alterava o valor do aluguel o sistema não estava recalculando o IRRF.

<TT242214> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava levando em consideração os valores dos desmembramentos ao somar os lançamentos na tela.

<TT242966> Corrigido o Relatório de Tx. Administração/ISS (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS), pois quando tinha uma devolução de taxa o sistema estava somando ao invés de abater do resultado.

<TT244465> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), pois o relatório não estava agrupando os saldos de proprietários por gerente.

<TT244471> <TT245970> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao desmarcar o repasse de um desmembramento, o sistema não estava calculando corretamente o valor total a ser repassado para o boleto do locatário.

<TT244583> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois no relatório gerado pelo assistente de Conta a Pagar Eletrônico, o sistema estava agrupando os lançamentos de um proprietário dentro de outro sem nenhuma associação.

<TT246598> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao acessar a tela marcando a opção Importar Lanctos CC, o sistema estava apresentando mensagem de erro.

<TT247151> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao filtrar por Imóveis Ativos ou Contrato de Locação Ativo, o sistema estava informando também os inativos.

<TT247356> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao efetuar a geração por mais de uma vez para o mesmo imóvel, os Serviços do Contrato de Locação estavam sendo duplicados dentro do mesmo boleto com referências diferentes.

<TT249134> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), porque com erro na formatação do registro ao gerar pagamentos do tipo DARF Simples.

Categoria:Notas de Versões Base Locação