Versão 1.8.0.513 de 19-06-2015 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.513
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Implementações
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Confira a documentação do Base Doc, a mais nova ferramenta para gerenciamento de documentos da Base. |
Correções
- <TT126938> Ajustada a ordenação do combo da descrição da conta para ordenar por ordem alfabética no Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo / Itens).
- <TT127202> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava truncando o nome do condomínio. Também foi corrigida a opção Só imprimir saldo negativo, pois, não estava considerando a restrição de grupos de saldo com gestão financeira.
- <TT128253> Ajustado o Relatório de Rec / Desp Financeiras" (Relatórios > Outros > Rec. Desp. Financeiras) acrescentando o campo para identificação do Código Simplificado para o lançamento da despesa ou receita financeira.
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A falta de identificação do banco/agência/conta corrente estava gerando diferenças no sincronismo do módulo Base Financeiro. |
- <TT128257> Ainda visando ajustar os procedimentos de sincronismo com o módulo Base Financeiro, foi feito um ajuste no Lançamento de Despesa de Cobrança (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, também não estava colocando o Código Simplificado nos lançamentos em conta corrente.
- <TT129553> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, estava desformatando os dados de endereçamento da empresa, além de não aplicar corretamente o Parâmetro 403 – Endereço Ced. Rec.
- <TT132696> Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, não estava aplicando as regras de bloqueio de inclusão/alteração/exclusão para condomínios com Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo).
- <TT133108> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, quando no mesmo arquivo existiam pagamentos das carteiras de condomínio e locação, o sistema bloqueava a importação do arquivo no segundo sistema.
- <TT133861> Ainda na Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno) foi feita uma correção na tela que estava desativando o Botão Importar.
- <TT133503> Corrigida a geração de arquivos do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Bureaux Composto), pois, quando o arquivo era composto de Balancete Sintético com Recibos estava gerando erro na sequência das linhas.
- <TT133587> Corrigida a geração de arquivos para o Contas a Pagar Eletrônico do banco HSBC', pois, ao gerar pagamentos de DARF sem os parâmetros necessários o sistema gerava a linha em branco.
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Foi colocada uma crítica exigindo o preenchimento dos parâmetros para o pagamento de DARF. |
- <TT133591> Corrigido o Relatório de RPS' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS), pois, dependendo do tamanho do número da nota fiscal no arquivo retorno a impressão estava gerando uma mensagem de erro de string truncation..
- <TT133863> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), pois, estava vinculando conta corrente bancária em voucher's cujo a forma de pagamento era dinheiro.
- <TT134038> Ajustado o Cancelamento de Baixa de Recibos por Cheque Devolvido (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. Devolvido) para permitir informar a conta corrente origem da devolução do cheque.
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A falta de identificação da conta corrente estava gerando diferenças no sincronismo do módulo Base Financeiro. Esse campo será exigido somente se o Parâmetro 400 – Ativa Financeiro estiver ativado. |
<TT134069> Corrigido o relatório de Comprovante de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Comprovante de Autônomo), pois, não estava mais respeitando a opção Sem Retenção.
<TT134921> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do banco Bradesco, pois, os registros de pagamento de DARF estavam com erro na identificação do tipo de inscrição do contribuinte.
