Versão 1.8.0.509 de 05-03-2012 Base Locação
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- Implementada a opção "% Sobre Aluguel" para o calculo de Material de Expediente no Contrato de Administração (Admin. de Locação > Contrato de Administração).
- Essa opção, permite que o valor do material de expediente seja cobrado do Inquilino no recibo de aluguel. O campo valor, determinará qual será o percentual aplicado sobre o valor do aluguel no momento da geração de recibos.
- O valor do material de expediente será somando ao valor do aluguel no recibo, e, poderá ser desviado no momento da baixa do recibo.
- Além dessa opção, deverão ser observados outros procedimentos:
- 1. Parâmetro 111 - Material de Expediente (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
- Para que o calculo seja feito, o histórico referente ao lançamento de material de expediente deverá estar configurado na tabela de parâmetros.
- 1. Parâmetro 290 - Proprietário Empresa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
- Esse parâmetro permite que o valor do material de expediente seja transferido para um proprietário do tipo empresa, evitando que os créditos sejam feitos na conta corrente do proprietário de origem do recibo. O código do proprietário empresa deverá ser informado no campo valor.
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Se o parâmetro 290 não estiver configurado, o valor do aluguel será creditado integralmente na conta corrente do proprietário, mesmo que esteja com o material de expediente "embutido". |
- O valor do Material de Expediente será calculado na geração de recibos, aplicando o percentual configurado sobre o valor de aluguel no Contrato de Locação.
- Ao baixar o recibo, o valor do material de expediente será desmembrado do valor do aluguel, considerando o percentual cadastrado no contrato de administração.
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Será considerada a configuração do material de expediente no momento da baixa do recibo, ou seja, se o contrato de administração for alterado entre a geração e baixa do recibo, o novo parâmetro será considerado. Depois de configurado no contrato de administração, o calculo de material de expediente sobre o valor de aluguel será adotado para todos os imóveis que estejam vinculados ao contrato, não havendo distinção de regra entre eles. |
- Implementado o botão "Código de Barras" no cadastro de IPTU do imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Botão IPTU / Botão Cód.Barras).
- Essa opção permite configurar o código de barras para cada parcela do IPTU. Esse procedimento facilita a geração do IPTU no contas a pagar, e , principalmente, a geração de arquivos para contas a pagar eletrônico, pois, para cada parcela gerada, também será gravado o respectivo código de barras. Além do código de barras, também foram acrescentadas as opções de forma de pagamento e tipo de documento no cadastro principal.
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Caso o usuário não tenha leitora óptica, também poderá ser feita a inclusão através da entrada da linha digitável direto no campo. |
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O módulo de contas a pagar eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Ajustada a geração de arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo a orientação do banco o campo nosso número (posição 63 a 73 do registro detalhe) não deverá ser informado, quando o cliente optar por imprimir o recibo no banco (opção envia arquivo e imprime no banco da tela de geração do arquivo).
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a impressão de Cheque a Laser ( Financeiro > Contas a Pagar > Impressão de Cheque ), pois, apos a impressão do primeiro cheque, os outros estavam saindo desalinhados na folha de impressão de cheque a laser.
- Veja agora novos procedimentos para impressão de cheques a laser no formulário pré-impresso.
- 1 - Modificado o modo de configuração para milímetros
- 2 - Na hora da impressão, se não houver configuração no Banco escolhido o sistema irá fornecer uma Configuração Padrão, para que a partir desta configuração o cliente possar esta configurando a sua impressão de acordo com o seu banco.
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- Corrigido o lançamento de Voucher Assistente ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente ), pois, nos Lançamentos de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento ), Quando o proprietário/imóvel estava com a situação de inativo, na criação do voucher o mesmo não era incluído mais o seu saldo ficava retido, assim como erro no relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação de Voucher ), pois, estava apresentando valor total errado quando o contas a pagar tinha desmembramento.
- Corrigido laçamento de Contas a Pagar com desmembramento ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento/Desmembramento ), pois, estava marcando o repasse automaticamente apos alteração no valor do contas a pagar desmembrado, além disso foi ajustado para não marcar o valor da tela principal do contas a pagar, ao passa o código de barras.
- Corrigido o Backup no sistema Base Utilitário ( Utilitário > Backup ), pois, estava apresentando erro quando mandava processar.
- Adicionado o Email do Proprietário no arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Também, foi feita uma correção para enviar a informação à Base de Calculo e o valor do ISS no arquivo.
