Versão 1.8.0.489 de 26-04-2012 Base Condomínio

• Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e condômino (Administração> Entidades).

Essa aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.

• Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.

Ao selecionar a opção de Conta Empresa – será filtrado apenas as contas cadastradas como conta empresa. Selecionando Conta própria – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria. É ao selecionar a opção Outras – apareceram as demais contas. Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades.

• Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.

Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa (ex. condomínio de contra corrente própria) o CNPJ deverá ser informado dentro do cadatro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ).

• Corrigida a tela de Saldos Disponíveis (Relatórios> Outros> Saldos Disponíveis), pois, ao selecionar a opção Imprimir Totais não estava somando os totais da coluna de crédito.

• Corrigida a tela de Envio (Administração> Condomínio> Unidade> Envio), pois, não estava gravando a forma de envio ao sair da tela e abrir novamente.

• Corrigida a tela de DARF/DARM/GPS (Relatório> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, não estava considerando o campo “Tipo de Pagamento”, que e preenchido na aba “Lançar Cts a Pagar”.

• Corrigida a tela de Fornecedor (Administração> Entidade> Fornecedor), pois, quando o cadastro era somente fornecedor estava aparecendo a aba “Análise Geral”, mas ao clicar não abria; Foi retirada a aba.

• Corrigida a tela de Impressão do Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando não preenchei-a o campo da unidade e havia mas de uma unidade com recibos em aberto, no balancete recibo(s) em aberto desta unidade, estava com o valor total dos recibos incorreto, se a unidade anterior estivesse devendo apenas um recibo, a próxima unidade estava somando os recibos.

• Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para o Banco Bradesco, pois, os recibos com mais de 1 desconto no critério de cobrança, não gerava o arquivo, além de não gerar a informação referente ao campo valor total do recibo nas posições 127 a 139, do registro detalhe.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Relatório de Cadastro Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro > Relatórios ), pois, não estava aparecendo os complementos das unidades.

• Corrigido o Relatório de Saldo disponível ( Relatórios > Outros > Saldo disponível ), pois, estava dando erro, ao abrir com as opções “só imprimir saldo negativo”; “imprimir totais” selecionadas. Além da correção, foi feita alteração na tela "Contas a Pagar Detalhada".

Opção de Contas a pagar> Contas a Pagar Detalhada

• Corrigidas as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.

• Corrigido o Cadastro de unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / no botão de cadastro de condômino ), pois, a tela estava desconfigurada.

• Corrigido o Relatório de Agenda ( Relatórios > Cadastrais > Agenda ), pois, estava com o campo "Tipo de Compromisso" errado, além de esta mostrando o campo hora no cabeçalho.

• Corrigida a Geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.

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