Versão 1.8.0.480 de 29-08-2011 Base Condomínio

• Implementado o relatório de síndico (Relatórios > Cadastrais > Síndico), podendo filtrar por filial (inicial/final), gerente (inicial/final), período de mandato e situação dos condomínios (ativos/inativos/todos).

Modelo

Além da emissão do relatório, os dados do síndico também poderão ser gerados para arquivo do tipo [CSV], permitindo acesso e manipulação dos dados através de outros programas (ex. Microsoft Excel).

Para dúvidas no layout basta consultar o arquivo de exemplo arquivo_sindico.csv. Esse arquivo é instalado na mesma pasta onde estará instalado o executável.

• Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por condomínio ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por condomínio ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho:

Numeração da Página

Período informado

Data/Hora da impressão

Não estava respeitando a descrição colocado no campo ( Titulo Relatório ).

• Corrigido o Parâmetro 286 - BL.Incr.CP Imov. Inat. ( Tabelas Geras > Informações > Parâmetro ), pois, não estava permitindo fazer lançamentos no Contas a Pagar quando o seu valor estava ( 1 um ).

• Ajustada a dimensão da tela de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, Não estava permitindo redimensionar a tela.

• Corrigida a opção Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.

• ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e permitindo gerar arquivos sem extensão, para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.

• Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Controle de Cheque ), pois, estava apresentando erro quando o dígito da conta estava com "P".

• Corrigido o Contas a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava permitindo excluir rateios de contas a receber processado.

• Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Bureaux ), pois, estava gerando uma linha em branco no arquivo, quando no cadastro do condômino na aba dados complementares na opção Tipo de pessoa ( Físico/Jurídico )não estava marcada.

• Corrigido o controle de relacionamento de fornecedor para o Base CRM, pois, quando o contas a pagar era lançado indevidamente, ao corrigir o sistema criava o novo relacionamento mas não excluía o relacionamento anterior.

• Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio