Versão 1.8.0.489 de 26-04-2012 Base Condomínio
- Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e condômino (Administração> Entidades).
Essa aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.
- Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.
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Selecionando Conta própria – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria. É ao selecionar a opção Outras – apareceram as demais contas. Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades. |
- Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.
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Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa (ex. condomínio de contra corrente própria) o CNPJ deverá ser informado dentro do cadatro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ). |
- Corrigida a tela de Saldos Disponíveis (Relatórios> Outros> Saldos Disponíveis), pois, ao selecionar a opção Imprimir Totais não estava somando os totais da coluna de crédito.
- Corrigida a tela de Envio (Administração> Condomínio> Unidade> Envio), pois, não estava gravando a forma de envio ao sair da tela e abrir novamente.
- Corrigida a tela de DARF/DARM/GPS (Relatório> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, não estava considerando o campo “Tipo de Pagamento”, que e preenchido na aba “Lançar Cts a Pagar”.
- Corrigida a tela de Fornecedor (Administração> Entidade> Fornecedor), pois, quando o cadastro era somente fornecedor estava aparecendo a aba “Análise Geral”, mas ao clicar não abria; Foi retirada a aba.
- Corrigida a tela de Impressão do Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando não preenchei-a o campo da unidade e havia mas de uma unidade com recibos em aberto, no balancete recibo(s) em aberto desta unidade, estava com o valor total dos recibos incorreto, se a unidade anterior estivesse devendo apenas um recibo, a próxima unidade estava somando os recibos.
- Corrigido o Arquivo Remessa ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para o Banco Bradesco, pois, os recibos com mais de 1 desconto no critério de cobrança, não gerava o arquivo.
- Corrigido o Relatório de Cadastro Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro > Relatórios ), pois, não estava aparecendo os complementos das unidades.
- Corrigido o Relatório de Saldo disponível ( Relatórios > Outros > Saldo disponível ), pois, estava dando erro, ao abrir com as opções “só imprimir saldo negativo”; “imprimir totais” selecionadas. Além da correção, foi feita alteração na tela "Contas a Pagar Detalhada"
Opção de Contas a pagar> Contas a Pagar Detalhada
- Corrigidas as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
- Corrigida a Geração do arquivo remessa para o Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a informação referente ao campo valor total do recibo nas posições 127 a 139, do registro detalhe.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Cadastro de unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / no botão de cadastro de condômino ), pois, a tela estava desconfigurada.
- Corrigido o Relatório de Agenda ( Relatórios > Cadastrais > Agenda ), pois, estava com o campo "Tipo de Compromisso" errado, além de esta mostrando o campo hora no cabeçalho.
- Corrigida a Geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco. |
