Versão 1.8.0.535 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.535 de 05/07/2019.

Implementações

REINF - Controles para Reabertura de Período

Implementados novos controles para bloqueio de Contas a Pagar com períodos encerrados e Reabertura de Períodos para a REINF.

Essas implementações são pertinentes a Versão 1.0.0.3 da REINF, portanto será necessária a atualização do módulo também. Consulte o tópico Controle/Bloqueio de Contas a Pagar na documentação da EFD-REINF.

Débito Automático para Conta Própria

<TT254933> Implementados novos controles para a operação de Débito Automático também para Condomínios com Tipo de Administração Conta Própria.

Outras

<TT253606> Adaptada a aplicação do Parâmetro 441 – Rec Venc. Déb Auto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para considerar também a quantidade de dias para a verificação dos vencimentos válidos para o agendamento de Débito Automático.

Correções

<TT243954> Corrigido o fechamento do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), porque dependendo da quantidade de lançamentos estava cortando o valor da quantidade de lançamentos.

<TT253023> Corrigido o Registro de Cobrança para o Banco Sicredi (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao cancelar a emissão o sistema estava gerando um novo número de controle, porém ao enviar para registro mandava o mesmo número enviado anteriormente, gerando erro de nosso número duplicado.

<TT253845> Corrigido o Controle de Registro da CEF (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o arquivo de cancelamento ( 0000CC ) estava inserindo a ocorrência errada na posição 109 a 110.

<TT253972> Ajustado o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Safra no Layout 400 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para enviar dígito da conta corrente na modalidade depósito.

<TT253308> Corrigido o Controle de Registro para Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o cancelamento o sistema não estava considerando a data e o valor original que o agendamento foi gerado.

O ajuste só terá efeito para agendamentos feitos a partir dessa versão.

<TT254926> Ainda com relação ao Débito Automático foi ajustada a montagem do arquivo que estava gerando sem o cabeçalho, por falta do campo convênio para o Banco do Brasil.

<TT255899> Ajustada a Aba Impostos do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Impostos) para não bloquear a alteração do tipo de serviço na retenção de INSS/PJ.

<TT255546> Corrigida a Tela de Atendimento (Administração > Tela de Atendimento), pois ao abrir a tela com a resolução 1366x768, ao clicar na barra de rolagem, o sistema fechava.

<TT255578> Corrigido o Relatório de Tarifas de Contas a Pagar Eletrônico (Relatório > Outros > Lançamento de Tarifas de Contas a Pagar Eletrônico), pois emitir o relatório, o sistema apresentava erro na tela.

<TT254693> Corrigida a performance do Filtro SECOVI, pois o processo de importação estava muito lento.

<TT250818> Corrigida a montagem dos campos Nosso Número e Código de Barras para o Registro de Cobrança do Banco SAFRA (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT255321> Corrigido o campo Finalidade de Pagamento para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco Layout Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava identificando os valores CC e PP para tipo de conta corrente.

<TT256067> Corrigido o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.

<TT256459> Corrigido o Cálculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da Despesa de Cobrança para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio