Versão 1.8.0.527 Base Condomínio
Índice
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Notas
Documentação da versão 1.8.0.527.
Implementações
Apuração de Valores para o Controle de Avisos
- O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
- Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
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Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos. |
Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico
Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.
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Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Retenção de INSS Síndico. |
Alterações na Baixa CNAB
- A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
- Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
- A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.
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Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB). |
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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB. |
Lançamento Eletrônico com QrCode
- O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.
- Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.
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Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa. |
Outras
<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.
<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.
<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.
- Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.
Correções
<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.
<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.
<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.
<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.
<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.
<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.
<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.
<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.
<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.
<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.
<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.
<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.
<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.
<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.
<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.
<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.
<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.
<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.
<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
<TT194021> Corrigida a tela da Entidade - Procurador (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba Análise Geral.
<TT222905> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada.
<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.
<TT223593> Adicionada uma crítica no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.
<TT220749> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o Nome do Condomínio dentro dos registros para pagamento de DARF.
<TT219707> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.
<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.
<TT220417> Corrigido o relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.
<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.
