Versão 1.8.0.514 de 14-08-2015 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.514.
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Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.513 de 23/06/2015. |
Implementações
<TT136439> Visando adaptar o sistema à Lei 13.137/2015, que altera a regra referente a retenção de impostos foram implementados os parâmetros 408 – Retenção Acumulada e 409 – Vlr Isento Retenção.
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Para que a nova regra seja aplicada deverá ser informado o valor de isenção (10) no campo valor do Parâmetro 409 e informar zero nos parâmetros 144 a 148, onde antes era estabelecido o valor para o início da retenção de impostos. |
- Implementado no Base Doc a Vinculação de Imagem - Conta Corrente, onde será possível vincular imagens em lançamentos que não foram originados pelo contas a pagar. (Financeiro> Conta Corrente / Vincular Imagem).
- Ainda no Base Doc, foi implementado a tela Visualização de Imagens, onde será possível manipular as imagens do sistema, assim como obter informações como metadata e versionamentos.
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Para maiores informações consultar Base Doc. |
<TT125050> Implementada a informação referente ao Valor do Documento no recibo QUITADO, quando em, "Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo" for selecionado o checkbox Imprimir Recibos Baixados.
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<TT132307> Aprimorado o relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico de forma a tornar-se espelho da Ficha de compensação do Banco Itaú. (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno).
Correções
<TT136742> Corrigido o Plano de Contas (Financeiro> Tabelas> Conta), pois, ao alterar a descrição compactada de uma conta analítica, sistema não respeitava opção da mensagem ao salva-la.
< TT137173> Corrigido o lançamento de FGTS (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) pois, ao preencher o "Código de Barras" e informar a "Forma de Pagamento" como Contas a Pagar Eletrônico, sistema apresentava erro no tamanho do campo identificador.
<TT137405> Corrigido o Cancelamento de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento de Baixa de Recibo), pois, quando marcava a opção Filtrar recibos que não foram baixados não estava filtrando de acordo com o sistema.
<TT137771> <TT139564> Corrigido o lançamento de Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois, ao selecionar a opção Lançar em Conta Corrente / Contas a Pagar, sistema não estava efetuando o lançamento.
<TT137827> Corrigido o Recibo com Balancete (Relatórios> Financeiro> Contas a Receber / Recibo), pois, não estava imprimindo a capa de todos os recibos.
<TT137850> Ajustado o Relatório de DARF/DARM/GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS) para que, ao imprimir o DARF selecionando as opções Lançar Cts a Pagar e Doc Único, o sistema além de gerar uma única guia no valor acumulado, gere também apenas um lançamento de contas a pagar com o valor.
<TT137929> Ajustado o arquivo de DARF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) do Banco Itaú, pois, na posição 12 a 13, o código da Forma de Pagamento estava 16 (DARF Normal), porém o banco solicita a utilização da Forma de Pagamento de código 91 (GNRE E Tributos com código de barras). Layout CNAB 240 - Versão 80.
<TT139382> Corrigido o Cálculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, a opção Agrupar Bancos de Despesas de Cobrança estava ocultado na tela.
