Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.553 Base Locação"

Edição das 12h24min de 18 de março de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.553 em construção.

Implementações

<TT200082> Inserido o campo Dia do Vencimento na tela de Geração de Recibo Para Proprietário (Financeiro > Contas a Receber > Geração Recibo Proprietário).

Quando preenchido com valor maior que zero o sistema irá gerar todos os recibos com o vencimento digitado na tela, independente do vencimento estipulado no cadastro.

<TT235619> Implementadas as opções de ordenação Nº de Cts a Pagar, Código Proprietário e Nome Proprietário no Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Arquivo Eletrônico).

Correções

<TT209509> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois quando efetuava o lançamento em Contas a Pagar na forma de pagamento Dinheiro o sistema estava criando o voucher e vinculando-o ao banco, ocasionando erro de sincronismo no Base Financeiro.

<TT241078> Ajustada a Carta de Quitação (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação), pois não estava colocando o separador no campo data de pagamento.

<TT241448> Corrigido o Cálculo de IRRF no Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando alterava o valor do aluguel o sistema não estava recalculando o IRRF.

<TT242214> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava levando em consideração os valores dos desmembramentos ao somar os lançamentos na tela.

<TT242966> Corrigido o Relatório de Tx. Administração/ISS (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS), pois quando tinha uma devolução de taxa o sistema estava somando ao invés de abater do resultado.

<TT244465> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), pois o relatório não estava agrupando os saldos de proprietários por gerente.

<TT244471> <TT245970> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao desmarcar o repasse de um desmembramento, o sistema não estava calculando corretamente o valor total a ser repassado para o boleto do locatário.

<TT244583> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois no relatório gerado pelo assistente de Conta a Pagar Eletrônico, o sistema estava agrupando os lançamentos de um proprietário dentro de outro sem nenhuma associação.

Categoria:Notas de Versões Base Locação