Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.544 Base Locação"

Edição das 16h43min de 30 de agosto de 2017

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.544

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.543 de 27/03/2017.

Implementações

• Implementada a Integração com o Base FitBank o novo serviço da plataforma BaseMarket.

Consulte a documentação sobre a integração com o Base FitBank.

• Implementada a Geração de Arquivo Eletrônico para Notas Fiscais Via WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss).

Esse procedimento evita o registro de RPS via transferência de arquivos, pois, ele será feito direto nos servidores das prefeituras.

Mais informações poderão ser consultadas no tópico WebISS da documentação sobre Nota Fiscal Eletrônica.

• Implementadas novas opções para o cálculo das Datas de Vencimento e Tolerância para os recibos no Contrato de Locação (Admin.de Locação > Contrato de Locação).

Com essas novas opções a forma de gerar os vencimentos e tolerância ficam mais flexíveis, com as seguintes opções:

- Dia Corrente - Formato tradicional de acordo com o dia informado no cadastro, o que já vem sendo utilizado pelo sistema.

- Dia Útil Anterior - Determina a data pelo primeiro dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 25/08/2017).

- Enésimo Dia Útil - Determina a data pelo dia útil apontado no cadastro (Ex. Vencimento 5 para agosto/2017 cairá em 07/08/2017, ou seja quinto dia útil).

- Penúltimo Dia Útil Anterior - Determina a data pelo penúltimo dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 24/08/2017).

- Próximo Dia Útil - Determina a data pelo próximo dia útil ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 28/08/2017).

A mesma regra pode ser aplicada ao vencimento com tolerância, só que contando a partir da data do vencimento. O funcionamento desses critérios também dependem da atualização da Tabela de Feriados (Tabelas Gerais > Básicas > Feriados).

• Implementado o controle de Remessa Partilhada (Admin.Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), com ele o resultado da remessa ao proprietário poderá ser dividido percentualmente entre favorecidos diferentes sem a necessidade de partilhar o imóvel.

Ao acessar o cadastro de remessa clique no Botão Proprietário Remessa e, logo após, em Outros Favorecidos. Ele dará acesso ao cadastro da partilha onde poderá ser informado o favorecido, forma e tipo de pagamento, percentual de remessa, conta corrente bancária e se vai cobrar DOC por favorecido.

Ao marcar Cobrar DOC para mais de um favorecido na partilha da remessa o sistema cobrará um valor de DOC por cada favorecido.

Com a nova opção para partilhar a remessa, também foi inserida a opção Exibir partilha no Relatório de Previsão de Remessa.

<TT158266> Implementada a coluna Situação do imóvel na aba Análise Geral/Imóvel no cadastro do proprietário (Administração de Locação > Proprietário).

<TT159931> Implementado no relatório de Extrato de C/C o tipo de conta bancária sendo Conta Corrente ou Conta Poupança (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C).

<TT166338> Implementada a opção de Selecionar Todos os proprietários na tela de Autorização de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações).

<TT168416> Implementada crítica de quantidades de algarismos no cadastro de CPF/CNPJ de acordo com as regras válidas pela Receita Federal, no cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidades/Proprietário > Conta Corrente).

<TT172369> Implementada a opção de filtragem de lançamento por período no relatório de Extrato por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Correntes > Extrato por Imóvel Consolidado).

<TT180275> Implementado o Código do Imóvel no Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Lançamento Eletrônico).

<TT180515> Implementado o Total de Imóveis no Relatório Sintético de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético).

<TT185486> Implementados os checkbox de Conciliação na tela de Contas a Pagar Por Histórico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Histórico), com isso, será possível filtrar os lançamentos de acordo com a marcação do contas a pagar.

<TT192064> Implementado no relatório Ficha de Locação a opção de Filtragem por Data de Referência do Item, Vencimento do Recibo ou Pagamento do Recibo (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).

<TT196881> Habilitada a Baixa do arquivo retorno do contas a pagar eletrônico para o layout do Bradesco Multipag (OBB_Plus = 2 no cadastro de parâmetros especiais). (Financeiro -> Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)

Inseridos novos campos no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel) e Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

Cadastro de Imóvel:

• ID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para o imóvel.
• Identificação - Campo alfanumérico para a identificação do imóvel no sistema. Esse campo é montado a partir do campo ID, mas, poderá ser alterado manualmente desde que não se repita dentro do banco de dados e será utilizado na Impressão de Recibo e Recibo Bureaux.

Lançamento de Recibo:

• Topo - Campo extra para inclusão de mais uma linha de mensagem de 100 posições que será impressa no topo do recibo.
• Arte - Campo para informação da arte que será utilizada no arquivo bureaux direcionado à prospecção de serviços.
• UID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para do recibo.

Os campos para Mensagem de Topo, Identificação do Imóvel e UID do Recibo serão impressos no Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).

Correções

<TT168549> Ajustado o cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidade/Proprietário > Conta Corrente), para que, o sistema informe o Nome do Banco automaticamente quando o Código do Banco for preenchido.

<TT184962> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao Ordenar por Endereço do Imóvel, alguns contratos não aparecem no relatório salvo em PDF.

<TT189136> Corrigido o relatório de Extrato Por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato Por Imóvel Consolidado), pois, os valores estavam em duplicidade.

<TT192504> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Importação de Conta Corrente), pois, o sistema não estava lançando as diferenças de conta corrente na geração de recibos, somente lançava para o primeiro o 1º imóvel da lista selecionada.

<TT199277> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema não estava agrupando o desconto IRRF do mesmo locatário em um único recibo.

<TT199313> Corrigido o Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Voucher > Controle Cheque), pois, ao emitir o relatório o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT199319> Corrigida a exclusão de Lançamentos Partilhados na conta corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir o lançamento de origem, os lançamentos partilhados não estavam sendo excluídos.

<TT199376> Corrigido o Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois os lançamentos estavam duplicados no relatório.

<TT200025> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o relatório estava duplicando o voucher quando o mesmo era anexado a um contas a pagar de encargo partilhado.

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno