Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.537 Base Condomínio Uno"

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:<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
 
:<TT240574> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
  
 
:<TT254752> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas.
 
:<TT254752> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas.
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:<TT256969> Ajustada a tela do relatório de '''DARF/DARM/GPS''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema permitia selecionar a emissão da guia quando o Código da Receita era ''1090 - ISS''.
 
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:<TT256972> Corrigido o '''Lançamento de DARM no Contas a Pagar''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS / Lançar Contas a Pagar DARM), pois ao marcar ''Lançar CP'', ''Apurar Mapa'' e ''Imprimir complemento e ref. origem'', o sistema lançava o contas a pagar sem o complemento.
 
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:<TT256975> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba impostos), pois quando o lançamento no Contas a Pagar é criado como parcela "Finita", a provisão do INSS acaba respeitando a mesma referência ocasionando problemas de entendimento nos balancetes.
 
  
 
:<TT257170> Ajustado o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''Imprimir Resumo por Período'', o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente.
 
:<TT257170> Ajustado o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''Imprimir Resumo por Período'', o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente.
  
 
:<TT257059> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o ''Status'' do Recibo para ''Em Crítica''.
 
:<TT257059> Corrigido o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o ''Status'' do Recibo para ''Em Crítica''.
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:<TT259440> Corrigido o '''Balancete Por Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Recibo) que não estava imprimindo as despesas ao marcar a opção ''Agrupar Unidade''.
 
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:<TT259790> Corrigido o '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois o ''Modelo com Balancete'' estava com um erro de layout na distribuição financeira.
 
  
 
:<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso''' (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.
 
:<TT260900> Corrigido o relatório de '''Devedores por dias de atraso''' (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.
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:<TT260933> Corrigida a função de '''Mesclar Grupo de Saldo/Conta''' (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois na mesclagem de conta, o sistema exibia mensagem de erro.
 
  
 
:<TT261001> Corrigido o '''Relatório de Transferência de Itens''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção ''CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão)'', as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela.
 
:<TT261001> Corrigido o '''Relatório de Transferência de Itens''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção ''CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão)'', as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela.
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:<TT262178> Corrigida a '''Impressão de Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação.
 
:<TT262178> Corrigida a '''Impressão de Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação.
  
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:<TT256735> Corrigida a mensagem de erro ''Registro não existe na tabela com a mesma chave e período de validade informados no evento'' no '''Robô REINF'''.
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:<TT256769> Corrigida a mensagem de erro ''Access violation at address 8B575653. Read of address 8B575653'' no '''Robô REINF'''.
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:<TT256992> Corrigida a crítica referente ao valor do imposto no '''Relatório Validador REINF''' (Relatórios > Outros > Validador Reinf) que não estava fazendo o cálculo correto.
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Edição atual tal como às 19h15min de 7 de outubro de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.537 07/10/2019.

Implementações

Alertas do Sistema

Um recurso muito prático, pois, torna o sistema proativo no sentido de informar os problemas encontrados aos usuários, permitindo que sejam tomadas as providências necessárias à tempo de soluciona-los. Com dicas sobre ações que devem ser tomadas.
Dica.png

Antes de habilitar esse recurso para os usuários, consulte a documentação disponível em Alertas do Sistema.

Ajustes na Cobrança PJBank

Feitos ajustes para o controle da tarifa de cobrança, agência de credenciamento e Liquidação Automática.
Dica.png

Esses recursos estão condicionados à utilização da versão 1.0.0.2 do Robô PJBnak.

Tire mais dúvidas, consultando a documentação do PJBank.

Outras

<TT261571> Implementado o Layout 240 Posições para o Registro de Cobrança do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).


Atencao.png

Para que o sistema gere o arquivo de acordo com o novo layout, o campo CNAB 240 deverá estar marcado no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeio > Tabela > Banco).

A implantação de qualquer modalidade de cobrança bancária ou novo layout para a troca de arquivos deve, obrigatoriamente, passar por novo processo de homologação junto ao banco.


Banco Itau 240.jpg

Correções

<TT240574> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois ao gerar o relatório, o sistema não estava ordenando as unidades pelo código das unidades.
<TT254752> Corrigido o Controle de Registro para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o arquivo, no somatório no registro Z, posição 002 a 007, o somatório dos registros não coincidiam com o total de linhas.
<TT257170> Ajustado o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção Imprimir Resumo por Período, o sistema não estava informando a "Quantidade de unidades" devedoras corretamente.
<TT257059> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que, em situações no retorno de inconsistências no débito automático, estava trocando o Status do Recibo para Em Crítica.
<TT260900> Corrigido o relatório de Devedores por dias de atraso (Relatórios > Financeiro > Devedores > Devedores por dia de atraso), na emissão do relatório, o total de unidades não batia com a quantidade de unidades em tela.
<TT261001> Corrigido o Relatório de Transferência de Itens (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber / Transferência de Itens), pois ao gerar o arquivo marcando a opção CPF/CNPJ Condômino (Relatório Layout 1 (Padrão), as informações de CPF e CNPJ não constavam no arquivo, apesar de saírem no relatório gerado em tela.
<TT262178> Corrigida a Impressão de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Com balancete). pois não estava imprimindo os dois primeiros números do CNPJ na linha do beneficiário, na ficha de compensação.


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