Versão 1.8.0.572 Base Locação Uno
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Notas
Documentação da versão 1.8.0.572
Implementações
- <TT288945> Inserido uma caixa de alerta para quando não houver recibos para gerar arquivos no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT282105> Inserida uma opção para exibir o percentual de inadimplência no mês no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Devedores > Devedores com Reajuste).
- <TT286754> Implementada a opção Ordenar Por Número no Relatório de Auditoria para os LOGs de Alerta do Sino.
- <TT282663> Implementado o checkbox Agrupar Desp.Cobrança (Data/Ref) nos relatórios de Extrato C/C, Demonstrativo C/C e Bureaux Extrato C/C, para que os itens de Despesa de Cobrança (Parâmetro 153) sejam agrupados por Data e Referência (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente).
- <TT279907> Implementada uma crítica de integridade para o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- Com essa crítica será possível avaliar possíveis erros de cadastro que poderão influenciar na integridade dos arquivos gerados, permitindo que a correção seja feita para posterior geração.
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Ao dar um duplo clique sobre o respectivo registro será exibida a mensagem de integridade, permitindo que a correção seja feita para posteriormente desbloquear o registro e gerar novo arquivo. |
- <TT281416> Implementada uma crítica para verificar possível inconsistência no cadastro do Contrato de Administração ao processar a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB).
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Depois de corrigido o erro no cadastro, a Baixa CNAB poderá ser cancelada e processada novamente (mais aconselhável) ou o recibo poderá ser inserido separadamente na tela de baixa manual. |
- <TT284465> Implementados os campos para identificação de multa e juros na aba de parâmetros de DARF em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo).
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Esses campos só tem validade para pagamentos eletrônicos gerados para o Banco Itaú. Antes de colocar em produção é obrigatória a homologação dos campos multa e juros junto ao banco. Portanto, faça um teste com pagamentos simbólicos incluindo multa e juros antes. |
Correções
- <TT289287> Corrigido o envio da Remessa na Régua de Cobrança, pois quando não havia informação de Favorecido no Contas a Pagar, as TAGs #NOME_FAVORECIDO e #CC_FAVORECIDO estavam incorretas no e-mail.
- <TT289963> Corrigido o Relatório de Movimento de Histórico C/C (Relatórios > Outros > Movimento Histórico C/C), pois ao filtrar por Filial ou Gerente, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
- < TT290115> Corrigido o cálculo de imposto de renda na tela de Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) que estava retirando o IRRF do recibo quando não encontrava o cadastro da tabela no mês do vencimento.
