Versão 1.8.0.516 de 19-02-2016 Base Condomínio
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.516.
Implementações
<TT152761> Implementado o campo CPF na Geração do Arquivo de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo) para a Folha Dinâmica.
Implementado o Botão Tags na visualização de imagens do Base Doc.
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Tags são informações especiais (EX. QRCode, Código de Barras I2/5, etc.) que são detectadas quando a imagem do documento é processada pelo Base Doc. Clicando com o botão direto do mouse sobre a descrição da respectiva tag será exibida a opção Desvincula Tag permitindo que tag seja excluída, conforme o exemplo da imagem abaixo. |
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A exclusão de tags será possível somente quando a imagem não tiver vínculo com nenhum lançamento (conta corrente ou contas a pagar) do sistema. O Módulo Base Doc é licenciado a parte. Para mais detalhes sobre o Base Doc acesse a Documentação sobre o Base Doc. |
Correções
<TT153634> Corrigido o Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao executar os lançamentos em conta corrente estava lançando o mesmo valor para todos os condomínios quando utilizava a mesma conta.
<TT144606> Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, ao selecionar a opção agrupar o sistema estava agrupando valores vinculados a geração de nota fiscal. Também foi corrigida a Retenção de Impostos, pois, o sistema estava considerando o ISS já lançado em nota como base de cálculo.
<TT150340> Ajustado o Relatório de Despesas Financeiras (Relatórios > Outros > Rec. Desp. Financeira), com o acréscimo do campo fornecedor para o lançamento de despesa em conta corrente.
- Também foram incorporados os controles de Agrupamento de Contas a Pagar.
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<TT152409><TT152764> Corrigida a Retenção de Impostos, pois, não estava considerando o Parâmetro 154 – Bloq. Imposto s/CNPJ que bloqueia a retenção de impostos para condomínios sem CNPJ, além de não fazer retenção para nenhum fornecedor se o Parâmetro 151 – Fornecedor Empresa não estivesse preenchido.
<TT152665> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de SQL.
<TT153078> Corrigida a Geração de DIRF para o Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos / Aba Dirf), pois, não estava exportando o telefone do responsável quando o mesmo não era composto com o DDD.
<TT153118> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco SANTANDER, pois, para os pagamentos de IPTU e concessionárias estava montando os campos data de vencimento e pagamento no padrão errado, além de acrescentar mais uma linha em branco no final do arquivo.
