Versão 1.8.0.511 de 26-04-2012 Base Locação

• Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e Proprietário (Administração> Entidades).

Essa aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.

• Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.

Ao selecionar a opção de Conta Empresa – será filtrado apenas as contas cadastradas como conta empresa. Selecionando Conta própria – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria (Caso a Administradora tenha o Base Condomínio). É ao selecionar a opção Outras – apareceram as demais contas. Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades.

• Implementado registro de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação é possível inserir texto e o mesmo ser quebrado em 90 posições automaticamente, (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato;

• Implementadas as opções Imprimir Ítens e Calcular Taxa de Administração (Relatórios > Financeiros> Conta Corrente> Extrato de C/C).

Modelo de Extrato

Essas opções, permitem que no relatório apareçam todos os ítens dos recibos em aberto, e também a previsão da taxa de administração.

• Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.

Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa o CNPJ do cedente deverá ser informado dentro do cadastro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ).

• Corrigida a tela de Impressão do Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, segundo exigência da CEF, a ficha de cobrança, deverá ter o termo escrito “Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação” impresso com dimensão máxima de 2mm e traços com fios de 0,3mm.

• Corrigida a tela Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, quando existiam duas contas correntes com o mesmo número, mas com dígitos e agências diferentes, no extrato estava repetindo o dígito da conta do primeira proprietário.

• Corrigida a tela Proprietário Remessa (Admin. De Locação> Contrato de Administração> Remessa> Proprietário Remessa), pois, ao selecionar o favorecido não estava aparecendo a conta corrente.

• Corrigido o Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético ), pois,quando o contrato de locação possui mais de um locatário, o sistema está repetindo o imóvel de acordo com a quantidade de locatários cadastrados. 

• Corrigida a tela de Ocorrência (Admin. De Locação > Imóvel > Ocorrência ), pois, ao colocar algum registro em modo de edição e dar 2 cliques no campo “Descrição”, não estava abrindo um Edit Rich Text para poder digitar algo.

• Corrigido o campo Valor Base e Valor (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos ), pois, ao alterar os campos o valor na remessa não estava sendo alterado.

• Corrigida a tela Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro> Contas a pagar> Lançamentos > Filtrar ), pois, ao copiar o nome de um proprietário ou imóvel, e colocar no filtro, não filtra nenhum lançamento.

• Corrigido o campo Total Selecionado (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente ), pois, estava com valor diferente do total do favorecidos.

• Corrigida a geração do Doc Eletrônico (Financeiro> Função Diversas> Doc Eletrônico) , pois, ao ter mais de uma remessa cadastrada, estava duplicando o lançamento.

• Corrigida a tela de baixa direta no campo Cód. Simplificado , (Financeiro > Contas a Pagar> Baixa Direta), pois, estava permitindo entrar com cód. Simplificados que não estavam cadastrado como conta corrente de empresa.

• Corrigido o campo Dia Vencimento (Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois, estava permitindo entrar com valores inferiores a 1 e superiores a 31.

• Corrigidas as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.

• Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, não estava auto preenchendo o código do proprietário final.

• Corrigida a geração de Arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Estrutura do arquivo remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Remessa).

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o contas a pagar era desmembrado e o desmembramento não estava com o campo repasse marcado, o sistema estava marcando automaticamente quando alterava o contas a pagar principal.

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