Versão 1.8.0.489 de 30-11-2010 Base Locação

• Implementados novos parâmetros de validação na entrada do sistema, esses parâmetros tem como finalidade fazer verificações dos padrões necessários para a execução do sistema, emitindo avisos quando não estiverem satisfatórios.

A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável:

Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [VERIFICACOES], conforme o exemplo abaixo: [VERIFICACOES] MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 MSG_FORMATO_DATA=1 MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 MSG_SEPARADOR_MILHAR=1 MSG_RESOLUCAO=1 MSG_IMPRESSORA=1

Abaixo da seção vêm as variáveis e seus valores: MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 – Verifica a paridade entre as data e hora do servidor e da estação, considerando um intervalo de 1 hora; MSG_FORMATO_DATA=1 – Verifica o formato de data adequado para o sistema está no padrão dd-MM-AAAAA; MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 - Verifica o formato do separador decimal para valores está no padrão “,”; MSG_SEPARADOR_MILHAR=1– Verifica o formato do separado de milhares para valores está no padrão “.”; MSG_RESOLUCAO=1 – Verifica se a resolução das configurações do vídeo está adequada ao sistema (resolução mínima ...) MSG_IMPRESSORA=1 – Verifica se existe impressora padrão configurada na estação;

• Acrescentado o parâmetro "Mensagem para RPS" nos cadastros de empresa e filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial > Botão Parâmetros).

Esse parâmetro permite personalizar a mensagem que é impressa na emissão do RPS (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS), de acordo com o cadastro a Filial o Empresa.

Exemplo de mensagem personalizada

Para mais informações, consulte os procedimentos para a geração de NFS-e.

• Implementados os controles para a baixa de arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno, também foram acrescentados novos relatórios para comprovação de pagamento baseado nos dados enviados no arquivo retorno.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da Base Software.

Para mais informações, consulte os Procedimentos operacionais do Contas a pagar Eletrônico.

• Implementada uma critica no cadastro de Condomínio ( Administração > Condomínio ), para não permitir o cadastro de Condomínio sem a Filial e o Gerente, o preenchimento destes campos passou a ser obrigatório.

• Implementada a opção “Prof. Externo/Condômino” no Cadastro de Síndico (Administração > Condomínio > Sindico), permitindo associar condôminos de outros condomínios como síndico através do campo Prof. Externo/Condômino.

Independente do síndico ser Prof.Externo ou Condômino ele será considerado como Prof. Externo para o filtro de dados da internet (Módulo Base Filtro), com login específico de síndico profissional externo conforme a regra do filtro.

• Adaptado o parâmetro 135 - Bloqueio de saldo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), para levar em consideração o saldo total do condomínio para fazer pagamento, pois antes era considerado apenas o saldo do grupo de saldo.

Consulte também Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher.

• Adaptado o Parâmetro 182 - Criticar CPF/CNPJ ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ) para avisar quando o cadastro da entidades estiver com CPF ou CNPJ duplicados.

Consulte também Parâmetro 182 – Criticar CPF/CNPJ.

• Implementado o Parâmetro 276 – Bloq.Lanç.Dt Fim ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro tem a finalidade de não permitir (valor for igual a 1) lançamentos em Conta Corrente e Contas a Pagar, quando a data dos mesmos forem superiores a data de "Fim de ADM" e não estiver marcada a opção "Renovação Automática" no contrato de Administração.

• Ajustado o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para adequar os valores de ISS de acordo com o total dos itens apurados, fazendo com que o valor total do ISS feche com o valor total da nota independente da quantidade de itens.
• Corrigida a geração de arquivo de NFS-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois não estava considerando as formas de aplicação do ISS de acordo com o contrato de administração do condomínio, gerando mensagem de erro no calculo do ISS mesmo quando o valor do ISS estava correto.
• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), feitas adaptações segundo orientações do banco, de acordo com o layout de Arquivo Padrão 240 – Cobrança (Versão Fevereiro/2008).

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a emissão de Nota Fiscal Convencional (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Convencional > Emissão), pois quando marcava a conta de ISS para entrar no corpo da NFS-e, estava apresentando mensagem de erro no calculo de ISS para a emissão da nota fiscal convencional, mesmo se o valor do ISS estivesse correto.
• Corrigida a tela de baixa de arquivo retorno de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois não estava listando o banco HSBC.
• Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo) para colocar o sinal negativo à frente do valor, quando o item do recibo for do tipo débito.
• Corrigida a tabela de recibos pois o campo que gravava a sequência do rateio não estava padronizado corretamente, causando erro na geração quando o valor passava de 2000.
• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao tenta baixar um recibo colocando um numero que não existe, o sistema informava que o recibo era de locação e se fosse tentar baixar este mesmo recibo em locação, o sistema informava que era de Condomínio, quando na verdade este recibo não existia.
• Corrigido o cadastro de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança ), pois, ao tentar cadastrar ou salvar uma carta com um texto muito grande o sistema estava fechando, isso estava ocorrendo em todos os campos livres do sistema.
• Corrigido o componente de gravação das configurações de tela, pois ao acrescentar novos campos obrigava o usuário a apagar as propriedades da tela para redimensioná-la corretamente.
• Corrigida a geração de arquivo bureaux do Demonstrativo de Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete Rec/Desp Agrupado), pois em alguns lançamentos os complementos estavam saindo trocados no arquivo.
• Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibos (Relatórios > Bureaux > Recibos), pois o sistema estava modificando a data de emissão do recibo, mesmo que ele não entrasse no arquivo pelos critérios de filtragem.
• Corrigido o Cadastro de Conta ( Financeiro > Tabelas > Contas ), pois, estava permitindo excluir ou alterar a Natureza, Descrição e a Descrição Compacta das contas já com lançamentos em ( Recibo, Contas a Pagar e Conta Corrente ), além disso foi implementado um aviso nessas telas sobre as alterações ou exclusões.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio