Versão 1.7.5.475 de 30-11-2009 Base Locação
- Implementada a inclusão do ( CNPJ e CPF ) no interior dos recibos de Locação, (Financeiro >Contas a Receber >Impressão de Recibos).
Conforme ( LEI Nº 12.039, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009 ), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 42-A:
"Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente." ;Esta opção só sairá no Recibo se estiver marcado (Imprimir Nome do Proprietário).
- Essa Implementação consta também na "Geração Arquivo Bureaux" de Locação, (Relatório > Bureaux >Recibo >Geração Arquivo Bureaux - Recibo).
- Implementada uma opção para gerar o arquivo Bureaux de extrato de conta corrente em ordem de código do proprietário (Relatório >Bureaux >Extrato >Geração Arquivo Bureaux - Extrato).
- Implementada a geração de arquivo remessa "Contas a Pagar Eletrônico do Banco Real", porém para essa geração de arquivo, temos que acrescentar outras opções dentro do cadastro de conta corrente do banco (Financeiro >Tabelas >Banco).
- Após feito estes cadastros e os lançamentos é só fazer a geração do arquivo remessa "Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro >Contas a Pagar >Eletrônico >Gerar).
Lembramos também, que qualquer implementação de produto para qualquer banco deve ser homologado junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.
- Implementada uma opção (Ordenar por Código do Proprietário), para gerar o arquivo Bureaux de recibo em ordem de código do proprietário (Relatório >Bureaux >Recibo >Geração Arquivo Bureaux - Recibo).
- Implementado um campo no "Contrato de Administração" para informar se o aluguel, quando for garantido, é ou não de "Garantia Restrita" (Admin. Locação >Contrato de Administração >Imóvel >Aluguel Garantido >Garantia Restrita).
- Para melhorar este controle foi modificado o relatório de "Devedores Sintético/Analítico" (Relatório>Financeiro>Contas a Receber >Devedores >Devedores Sintético/Analítico), colocado check box "Garantia Restrita".
• Neste relatório, quando marcadas as opções "Todos" e "Garantia Restrita", irão sair todos os imóveis, porém, os imóveis de "aluguel garantido" irão sair somente se a garantia for restrita (marcada no cadastro de contrato de administração), a mesma regra se aplica ao selecionar "os que estão". Sem a opção "Garantia Restrita" marcada o relatório irá se comportar da mesma forma que antes.
- Implementada uma opção na conta corrente do Banco Itau que permite a "Geração de Arquivo Remessa" com itens do recibo quando a carteira for "112" (Financeiro >Tabelas >Banco).
Esta Carteira "112" destina-se às empresas que necessitam enviar informações específicas do seu ramo de atividade aos sacados. Lembramos também, que qualquer implementação de produto para qualquer banco deve ser homologado junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.
- Corrigida a Geração de Arquivo Remessa Pagamento Eletrônico Itaú ( Financeiro >Contas a Pagar >Eletrônico >Gerar Arquivo ), referente aos pagamentos de concessionárias públicas, pois as posição "12", "13" que estava com o valor "00" do Header de lote, foi preenchido com o valor "13" validando o arquivo.
Lembramos também, que qualquer implementação de produto para qualquer banco deve ser homologado junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção.
- Corrigida a criação do "Voucher" no "Contas a Pagar" (Financeiro >Contas a Pagar >Lançamento >Voucher), quando tinha desmembramento estava saindo um voucher para cada lançamento, com essa correção só sairá um voucher para cada Lançamento principal com o valor total, mesmo quando houver desmembramento.
- Corrigido o cadastro de Entidade ( Adm. de Locação >Entidade ), para deixar excluir um endereço antigo, pois antes quando tentava excluir dava erro.
- Corrigida a geração de "DOC Eletrônico do Unibanco", pois a rotina não estava utilizando o mesmo critério da geração dos registros para totalizar a remessa, causando diferença entre o valor previsto e o total da remessa.
- Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o lançamento tinha desmembramento o sistema não estava permitindo zerar o valor principal do lançamento na alteração.
- Corrigida a lentidão do sistema no lançamento ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ) e no assistente de criação de voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente).
