Versão 1.8.0.541 Base Condomínio

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.541 de 13/04/2020.

Essa versão vem com duas grandes novidades: 1 - O Informativo Base, que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. 2 - A Atualização Cadastral ICondo permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a Atualização Cadastral ICondo

Implementações

• <TT255626> Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório. Também foi ajustada a opção Data da Baixa para ser aplicada também a recibos cancelados de Cobrança em Processo para processos baixados, desde que o processo tem sido criado com data posterior a data final do relatório.

• <TT227604> Implementada a aba Agrupamento na tela de Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), onde é permitido visualizar e/ou excluir recibos agrupados.

Consulte também a documentação referente ao Agrupamento de Recibos.

• <TT264607> Inserido o filtro por CPF/CNPJ no Relatório de Cadastro de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino).

• <TT260203> Acrescentado o controle de Acesso por senha para as opções para visualizar e desvincular Imagem Base Doc, para os lançamentos de Contas as Pagar e Conta Corrente.

• <TT247176> Adicionadas as informações da Partilha de Unidade na Análise Geral de Condômino (Administração > Condômino / Aba Análise Geral), dessa forma, é possível observar todos os condomínios em que o condômino tem vinculo com seus percentuais, independente de ser condômino principal da unidade.

• <TT263177> Acrescentados as configurações para os campos CNPJ_CONTRIBUINTE e NOME_CONTRIBUINTE, pertinentes aos Parâmetros de Contas a Pagar Eletrônico na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

• <TT264983> Inserida a opção para exibir o Número e Data de Emissão da NF no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor)

• <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Títulos Bancários) com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.

• <TT260637> Implementada a opção Ordenar somente por código do condomínio, na tela de filtragem do relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), que, uma vez marcada, os lançamentos serão ordenados por código, retirando os agrupamentos de Filial e Gerente.

Como o relatório é Por Vencimento, o agrupamento por data permanece. Sendo assim, ao marcar a ordenação será Data de Vencimento > Condomínio > e por lançamento dentro do agrupamento por condomínio.

• <TT261481> Implementadas as opções de filtragem por Condomínios Ativos, Inativos ou Todos na tela de Impressão de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).

• <TT257539> Implementado o filtro por Data Inicial e Data Final para os lançamentos de Distribuição Financeira nos relatórios Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancete > Rec/Pag) e Balancete por Conta Analítica (Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete por Conta Analítica).

Correções

• < TT275401> Corrigida a mensagem de erro grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found ao rodar a Liquidação de Cobrança pelo PJBank.

• < TT275606> Ajustado o Registro de Cobrança pelo PJBank que não estava registrando alguns recibos.

Essas correções dependem também da atualização do Robô PJBank para a versão 1.0.0.7 de 30/04/2020. Para mais informações, consulte o tópico Instalação PJBank .

• < TT275385> Corrigida a mensagem de erro Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement. ao entrar no sistema.

• < TT273347> Ajustada a performance do Relatório de IR Anual (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), incluindo a opção bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos)

• <TT273379> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) pois, em alguns casos estava imprimindo duas linhas da mesma receita para o mesmo condômino.

• <TT239087> Corrigidas as Cartas de Nada Consta (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança) e Quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação) que estavam considerando recibos opcionais.

• <TT260443> Corrigida a aba Análise Geral do cadastro de Profissional Externo (Administração > Entidade > Profissional Externo / Aba Análise Geral) que não estava exibindo a senha correta da entidade.

• <TT273495> Corrigido o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que não estava aplicando os dias do critério de cobrança para o registro do Banco do Brasil Layout 240.

• <TT273179> Corrigida a mensagem de erro Dynamic SQS erros SQS error code = -104 Token unknon - line 1, column 85 ao executar a liquidação automática pelo Robô PJBank.

• <TT271724>Ajustada a tela de Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) para não permitir marcar simultaneamente as opções Imprimir Resumo e Duplex, pois não existe layout de resumo para recibo duplex.

• <TT272155> Corrigida a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Bradesco 400 posições, Layout Versão 14 (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao efetuar a geração do arquivo de Débito Automático, o sistema estava calculando erradamente o Digito verificador dos boletos.

• <TT262653> Inserido o botão Cadastrar Padrão no Controle de Auditoria para o Cadastro de Envio da Unidade (Administração > Condomínio / Botão Unidade / Aba Envio / Botão Cadastrar Padrão).

• <TT236696> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que não estava cancelando a autorização, quando o usuário marcava o lançamento como conciliado com bloqueio cadastrado.

• <TT259473> Ajustada a contagem de débitos no Relatório de Pasta (Relatórios > Cadastrais > Condomínio> Relatório de Pasta).

• <TT262113> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois o sistema não estava respeitando a filtragem pela Forma de Envio.

• <TT229543> Corrigido o Relatório de Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois. quando a numeração das despesas ultrapassava o número 999, o sistema estava cortando a informação no relatório.

• <TT272375> Ajustada a geração do arquivo remessa no Controle de Registro para o Banco Santander 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

• <TT272017> Corrigida a geração do arquivo de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando o nome do Grupo de Saldo era muito grande, o sistema apresentava erro na tela.

• <TT275492> Corrigido o relatório de Remessa Eletrônica do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo (Banco Itau)), pois o sistema estava duplicando os lançamentos.

• <TT275473> Corrigida a tela de Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao clicar nas opções de ordenação, Nome Cond. ou Código Cond., o sistema apresenta mensagem de erro.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio