Versão 1.8.0.481 de 26-09-2011 Base Condomínio
- Implementada a geração de Arquivo de Autônomo para a folha Dinâmica ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo/Folha Dinâmica ), alem disso foi acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final, os outros filtros continuam com as mesmas funções.
- Conforme segue o layout Abaixo.
ATRIBUTOS DA TABELA
| Nome | De | Até | Tam | Tipo | Descrição | Observações |
| Tipo de Inscrição | 1 | 1 | 1 | N | Só poderá ser 1 (CNPJ) ou 2 (CEI) | CNPJ ou CEI |
| Inscrição da Empresa | 2 | 15 | 14 | N | Se tipo de Inscrição = 1 CNPJ Se tipo de Inscrição = 2 CEI | Nº de Inscrição da Empresa |
| Tipo de Inscrição do tomador/Obra de Cons. Civil | 16 | 16 | 1 | N | Só poderá ser 1(CNPJ) ou 2 (CEI) Sempre que não informado zeros | 1(CNPJ) ou 2(CEI) |
| Inscrição Tomador / Obra de Construção Civil | 17 | 30 | 14 | N | Se Tipo de Inscrição = 1 CNPJ
Se Tipo de Inscrição = 2 CEI Sempre que não informado preencher com zeros |
CNPJ do Condomínio |
| PIS/PASEP/CI | 31 | 41 | 11 | N | Número de Inscrição do Autônomo (obrigatório) | PIS do Fornecedor |
| Categoria do Trabalhador | 42 | 43 | 2 | N | Obrigatório
13-Trab. Autônomo ou Equip., Inc Op.Máquina c/Contribuição s/Remuneração 15-Cont. Individual-Transportador autônomo c/Contribuição s/Remuneração 22-Contr. Ind. contratado Contrib. ind. Prod. Rural PF, Missão Dipl. Consulado Dig. Sind 23-Contrib. Ind. tranp. Autônomo cont. Contrib. Ind.Prod. Rual PF Missão Dipl. Consulado |
Aba Configuração |
| Nome do Autônomo | 44 | 113 | 70 | A | Obrigatório
Não poder conter números Não pode conter caracteres especiais Não pode haver caracteres acentuados Não é permitido mais de um espaço entre os nomes Não é permitido 3 ou mais caracteres iguais consecutivos A primeira posição não pode ser branco Somente conter caracteres de A a Z |
Tela do Fornecedor - Pessoa Física |
| CBO - Código Brasileiro de Ocupação | 114 | 118 | 5 | N | Obrigatório
Colocar somente as 4 primeiras posições da tabela pois somente interessa a família preencher com zeros no final |
Tela do Fornecedor |
| Remuneração do Autônomo | 119 | 133 | 15 | V | Obrigatório sendo que as duas ultimas posições correspondem a duas casa decimais | Valor do Contas a Pagar |
| Valor do INSS | 134 | 148 | 15 | V | Valor descontado do Autônomo quando o mesmo tiver mais de um vinculo casa contrário zeros | Valor do Contas a Pagar/Imposto |
| Ocorrência do Vinculo | 149 | 149 | 1 | N | Campos Possíveis
0-Exposto a Agente Nocivo 1-Não Exposição Agente Nocivo (1 Vinculo ) 2-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos )(1vinculo) 3-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(1vinculo) 4-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(1vinculo) 5-Não Exposição agente Nocivo (+1vinculo) 6-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos ) 7-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(+1vinculo) 8-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(+1vinculo) |
Aba Configurações |
| CPF | 150 | 160 | 11 | S | Número de CPF do Autônomo (obrigatório) | CPF do Fornecedor |
- OBS Tipo de Campo
- N: Numérico
- A: Alfabético
- V: Valor
- Acrescentada a opção Ordenar por Código de Condomínio no relatório de protocolo( Relatórios > Contas a Receber > Protocolo / Sindico ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.
- Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.
- Implementadas as opções Contas a Pagar no Período do Saldo e Imprimir Totais no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ).
- Contas a Pagar no Período do Saldo: foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final.
- Imprimir Totais: se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos.
- Acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção Contas a Pagar Detalhada estiver marcada.
- Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada.
- Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino.
- Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta.
- Corrigido o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar DARF para o Contas a Pagar.
