Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação Uno
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- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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- Habilitadas as opções Forma de Pagamento e Doc. na tela de Baixa de Recibos Manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.
- <TT97615> Corrigido Relatório de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatários que possuíam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo impressos no relatório.
- <TT95787> Corrigido limite de caracteres para o campo nome no Cadastra de Locatário (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.
- <TT96426> Corrigido o Filtro no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.
- <TT97294> Corrigido Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Relatório do Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.
- Corrigido o Relatório de Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT98907> Ajustada a alteração do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, o mesmo acontecia quando era oriundo de uma diferença/devolução calculada pelo sistema.