Versão 1.8.0.498 de 19-08-2013 Base Condomínio
- Implementada a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno).
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Foram feitos novos ajustes na Remessa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco HSBC, portanto, antes de realizar a baixa a remessa deverá ser homologada junto ao respectivo banco. O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
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- Implementada a Baixa de Débito Automático para o Layout 150 posições do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno).
- Também foi corrigida a impressão do relatório de baixa para o mesmo banco, pois, não estava imprimindo as mensagens de erro.
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Ao informar o valor "150" no campo "Layout Déb. Autom." do cadastro da conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), o Sistema irá acatar o novo Layout tanto para a geração do arquivo remessa quando para a baixa do débito automático, conforme a imagem abaixo. |
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Qualquer implantação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. Ao alterar esse campo uma nova homologação dos arquivos remessa e retorno terá que ser feita obrigatoriamente. |
- Implementada a opção "Agrupar por Filial/Gerente" no Relatório de Movimento por Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), não marcando essa opção o relatório será impresso no layout antigo agrupados por conta/data.
- Também foi retirada a obrigatoriedade de seleção de conta, que saiu na versão anterior.
- Implementado o filtro por Situação do Contrato (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Contrato de Administração (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Administração > Contrato).
- Acrescentada uma crítica para não permitir o cadastro de contas de natureza diferente no Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio > Botões Contrato ADM > Transferência).
- Ajustado o Relatório de Liberação de Contas a Pagar (Relatório > Financeiro > Contas a pagar > Liberação C.Pagar) para não cortar o conteúdo do campo complemento, quando o complemento for maior que o espaço o restando será impresso na linha seguinte.
- Alterada a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), de acordo com as Circulares Nº 3.598 e Nº 3.656 do Banco Central do Brasil as descrições Cedente e Sacado foram substituídas respectivamente por Beneficiário e Pagador.
- Corrigida também a impressão no modo duplex, pois, quando selecionava a opção "Só Imprimir Capa" não estava imprimindo os dados do remetente.
- Corrigido o Lançamento de Apuração (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Botão Apuração), pois, quando não tinha informações sobre o consumo para alguma unidade não estava utilizando a unidade de consumo ao compor o complemento das unidades que tinham consumo.
- Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento) para bloquear a alteração do campo "Valor Líquido", liberando a alteração pelo campo "Valor Bruto".
- Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento), pois, não estava calculando a retenção de impostos na inclusão.
- Corrigida a mensagem de bloqueio para alteração do campo Situação em Condomínio com Saldo (Administração > Condomínio).
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Para mais informações sobre a mensagem, consulte o Parâmetro 214 – Situação Cond/Saldo. |
- Corrigido o Cadastro de Seguro (Administração > Condomínio > Botão Seguro), pois, o Sistema não estava permitindo alterar os dados do seguro quando havia mais de um cadastro para o mesmo condomínio.
- Corrigida a Exportação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar em XLS), pois estava apresentando mensagem de erro em determinados lançamentos.
- Corrigida a Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, quando o cadastro da conta corrente tinha zero a esquerda estava apresentando uma mensagem de erro a processar as baixas.
- Corrigida a Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao rodar o Sistema no Windows 8 não estava permitindo alterar o critério de baixa.
- Corrigido o Relatório de Condôminos (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois, quando o condômino estava vinculado a mais de uma unidade o mesmo Login se repetia para todas as unidades.
- Corrigida a impressão do Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RecPag), pois, a opção "Balancete com Capa" não estava acatando a imagem selecionada para "Arquivo de Fundo".
