Versão 1.8.0.498 de 19-08-2013 Base Condomínio

• Implementada a Baixa de Débito Automático para o Layout 150 posições do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno).

Também foi corrigida a impressão do relatório de baixa para o mesmo banco, pois, não estava imprimindo as mensagens de erro.

Ao informar o valor "150" no campo "Layout Déb. Autom." do cadastro da conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), o Sistema irá acatar o novo Layout tanto para a geração do arquivo remessa quando para a baixa do débito automático, conforme a imagem abaixo.

Qualquer implantação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. Ao alterar esse campo uma nova homologação dos arquivos remessa e retorno terá que ser feita obrigatoriamente.

• Implementado o filtro por Situação do Contrato (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Contrato de Administração (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Administração > Contrato).

• Ajustado o Relatório de Liberação de Contas a Pagar (Relatório > Financeiro > Contas a pagar > Liberação C.Pagar) para não cortar o conteúdo do campo complemento, quando o complemento for maior que o espaço o restando será impresso na linha seguinte.

• Alterada a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), de acordo com as Circulares Nº 3.598 e Nº 3.656 do Banco Central do Brasil as descrições Cedente e Sacado foram substituídas respectivamente por Beneficiário e Pagador.

• Corrigido o Lançamento de Apuração (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Botão Apuração), pois, quando não tinha informações sobre o consumo para alguma unidade não estava utilizando a unidade de consumo ao compor o complemento das unidades que tinham consumo.

• Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento) para bloquear a alteração do campo "Valor Líquido", liberando a alteração pelo campo "Valor Bruto".

• Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento), pois, não estava calculando a retenção de impostos na inclusão.

• Corrigida a mensagem de bloqueio para alteração do campo Situação em Condomínio com Saldo (Administração > Condomínio).

Para mais informações sobre a mensagem, consulte o Parâmetro 214 – Situação Cond/Saldo.

• Corrigido o Cadastro de Seguro (Administração > Condomínio > Botão Seguro), pois, o Sistema não estava permitindo alterar os dados do seguro quando havia mais de um cadastro para o mesmo condomínio.

• Corrigida a Exportação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Exportação Contas a Pagar em XLS), pois estava apresentando mensagem de erro em determinados lançamentos.

• Corrigida a Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, quando o cadastro da conta corrente tinha zero a esquerda estava apresentando uma mensagem de erro a processar as baixas.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio