Versão 1.8.0.520 de 19-08-2013 Base Locação
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- Implementada a geração de Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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Qualquer implantação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Alterada a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), de acordo com as Circulares Nºs [3.598 http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Circ&ano=2012&numero=3598] e 3.656 do Banco Central do Brasil as descrições Cedente e Sacado foram substituídas respectivamente por Beneficiário e Pagador.
- Alterado o calculo do Material de Expediente (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para não fazer o lançamento quando o calculo do débito for feito para datas diferentes, com essa alteração a verificação de duplicidade será feita comparando os campos Histórico Padrão e Referência.
- Também foi corrigido o calculo do Material de Expediente para imóveis partilhados.
- Ajustado o Cadastro do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação) para não permitir criar contratos para imóvel com status inativo.
- Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, estava obrigando o usuário a executar duas gerações para fazer os lançamentos de IPTU de imóveis vazios.
- Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro), pois, quando fazia o cadastro a partir de um imóvel que já existia estava dando erro no campo endereço.
- Corrigido o Relatório Assistente de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo (Aba "Filtragem / Geração"), pois, estava apresentando mensagem de erro de SQL ao seleciona a opção "Ordenar relatório por código do proprietário e sequencia de lançamentos".
- Corrigido o Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, não estava imprimindo a primeira folha do extrato quando ele tinha mais de uma folha.
- Corrigida a Impressão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava considerando a tolerância do tipo "Dia Fixo" na montagem do código de barras, quando selecionava a opção "Tolerância Venc.".
- Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois, quando o mesmo imóvel tinha mais de uma inscrição cadastrada o relatório imprimia somente uma.
