Versão 1.8.0.519 de 27-06-2013 Base Locação
- Implementado o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro).
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- Implementada a opção para debitar a tarifa de DOC no Calculo de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
- Ao clicar o Botão Lançar Remessa a tela de lançamento será exibida com a opção Cobrar DOC, conforme a imagem abaixo:
- Com essa opção, será permitido o débito automático da tarifa DOC para as remessas de DOC feitas através de Contas a Pagar Eletrônico, o que não era permitido antes.
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Também deverá ser observado o Cadastro do Parâmetro 133 - Tarifa DOC, onde deverá ser informado o respectivo Histórico Padrão (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), além da definição do valor da tarifa no cadastro do banco (Financeiro > Tabelas > Banco). |
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Implementada a opção Duplex no Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), com essa opção os extratos também poderão ser impressos com uma capa contendo os dados de endereçamento do Proprietário.
- Implementado o Parâmetro 404 - Endereço Fil. Rec (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando habilitado altera a forma de impressão da etiqueta do remetente na impressão duplex do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo / opção Duplex), imprimindo os dados do Cadastro de Filial (Tabelas Gerais > Principais > Filial) vinculada ao proprietário.
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O parâmetro está originalmente desabilitado (valor 0), nesse caso a etiqueta do remetente será impressa com os dados de acordo com o Cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa). Para habilitá-lo basta trocar o campo valor para 1, conforme a imagem abaixo. |
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Certifique-se de que o cadastro das filiais estão completos, antes de habilitar o parâmetro. |
- Alterada a geração do Arquivo SECOVI (SQS2000Utilitarios > Utilitário > Arquivo SECOVI) para se adaptar ao Layout 1.0.8.
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Para mais informações consulte os Procedimentos do Filtro SECOVI. |
- Alterado o Calculo do Seguro Aluguel (Financeiro > Funções Diversas > Seguro Aluguel) para incrementar a referência do seguro sempre para o mês seguinte ao de referência do Aluguel.
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Para mais informações sobre o Calculo do Seguro Aluguel consulte as notas da Versão 1.7.5.459 de 16/06/2008. |
- Inseridos os campos Bairro e CEP do Imóvel, além do código do Proprietário no Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
- Inseridos os campos Data de Nascimento de Nº de Identidade do Proprietário no Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos).
- Movido o campo CPF do Locatário ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
- Habilitado o campo Nome do Empreendimento, permitindo a pesquisa pelo nome no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel).
- Ajustado o Cadastro de Remessa (Admin. de Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa) para não permitir salvar o cadastro sem identificar a forma de pagamento.
- Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o campo Antecipa Vencimento do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação) era utilizado, não estava repassando o IPTU para o recibo do locatário.
- Também foi ajustado o cálculo do IRRF, pois, em alguns casos estava fazendo a retenção para Locatário pessoa física, além da Geração do IPTU que não estava colocando o código de barras da parcela ao gerar o contas pagar.
- Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois, estava permitindo baixar um lançamento referente à contas a pagar partilhado sem verificar deixando os demais em aberto.
- Corrigido o Relatório de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético e Proprietários/Imóveis), pois, dependendo dos campos selecionados estava imprimindo quantidades diferentes de imóveis.
- Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois quando o Tipo de Fiança era Título de Capitalização, a informação não estava saindo no relatório.
- Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Bradesco padrão 240 posições, pois, não estava incluindo o logradouro no campo endereço, além de não alterar o status do recibo de "Processado" para "Emitido".
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Cancelamento de Aluguel Garantido (Financeiro > Contas a Receber > Aluguel Garantido), pois, em alguns momentos não estava realizando o cancelamento.
- Corrigido o registro do módulo de Ordem de Serviço, pois, não estava habilitando a opção.
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O módulo de Ordem de Serviço é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
