Versão 1.8.0.497 de 27-06-2013 Base Condomínio Uno
- Implementada a opção "Imprimir Consumo" no Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), além do filtro por Filial e Gerente Inicial/Final.
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Com o advento do novo filtro, o layout do relatório também foi modificado para agrupar e totalizar por Filial e Gerente. Foi adicionada uma crítica para não permitir emitir o relatório sem selecionar uma conta. |
- Implementado o filtro por Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final na tela de Incremento de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Incremento).
- Ajustada a geração do Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para adaptar-se ao Layout UNICRED.
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Ajustado o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo) para padronizar a impressão dos itens de acordo com a impressão do recibo.
- Inserido o campo CPF do Condômino ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
- Feita uma correção na impressão da Ficha do Sacado, pois, não estava imprimindo a linha de divisão entre o Nome do Cedente e os demais campos em alguns modelos de impressora .
- Corrigido o Relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois, não estava imprimindo o endereço completo do destinatário.
- Corrigido o Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando selecionava a opção "Agrupar Unidade" não estava imprimindo o complemento dos débitos.
- Também foi feito um ajuste, pois, quando o condomínio tinha um número muito grande de unidades estava estourando a capacidade de impresso do complemento, apresentando uma mensagem de erro.
- Ajustado o Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois, estava dando diferença de centavos ao aplicar a regra de rateio entre as unidades.
- Corrigido o Cálculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, não estava calculando ISS para nenhum condomínio.
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), inserido o parâmetro CODIGO CUMINICACAO conforme imagem abaixo, esse parâmetro deverá ser informado quando solicitado pelo banco.
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Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, não a opção "Imprimir Fração Unidade" não estava funcionando.
- Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, estava imprimindo a descrição Envio no campo de assinatura, quando o campo Jurídico estava marcado no Cadastro da Unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade)
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Quando a unidade estiver marcada como Jurídico será impressa a descrição Departamento Jurídico no relatório, para que isso não ocorra basta selecionar a opção "Não Imprimir a frase Jurídico" na tela do relatório. |
