Versão 1.8.0.519 de 21-06-2013 Base Locação

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  • Implementada a opção para debitar a tarifa de DOC no Calculo de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
Ao clicar o Botão Lançar Remessa a tela de lançamento será exibida com a opção Cobrar DOC, conforme a imagem abaixo:


Base Locacao Lacamento Remessa.JPG


Com essa opção, será permitido o débito automático da tarifa DOC para as remessas de DOC feitas através de Contas a Pagar Eletrônico, o que não era permitido antes.


Dica.png

Também deverá ser observado o Cadastro do Parâmetro 133 - Tarifa DOC, onde deverá ser informado o respectivo Histórico Padrão (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), além da definição do valor da tarifa no cadastro do banco (Financeiro > Tabelas > Banco).


Atencao.png

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Implementada a opção Duplex no Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), com essa opção os extratos também poderão ser impressos com uma capa contendo os dados de endereçamento do Proprietário.


Base Locacao ExtratoCC Capa.JPG


Base Locacao ExtratoCC Capa Modelo.JPG


  • Inseridos os campos Bairro e CEP do Imóvel, além do código do Proprietário no Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).
  • Inseridos os campos Data de Nascimento de Nº de Identidade do Proprietário no Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos).
  • Movido o campo CPF do Locatário ao lado do Nome do Sacado, na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).


Base Condominio Recibo CPF.JPG


  • Habilitado o campo Nome do Empreendimento, permitindo a pesquisa pelo nome no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel).
  • Ajustado o Cadastro de Remessa (Admin. de Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa) para não permitir salvar o cadastro sem identificar a forma de pagamento.
  • Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava informando a data de pagamento no formato correto para os pagamentos de títulos bancários.


Atencao.png

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

Qualquer correção ou implantação de novo layout deverá ser homologada junto ao respectivo banco.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, quando o campo Antecipa Vencimento do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação) era utilizado, não estava repassando o IPTU para o recibo do locatário.
Também foi ajustado o cálculo do IRRF, pois, em alguns casos estava fazendo a retenção para Locatário pessoa física, além da Geração do IPTU que não estava colocando o código de barras da parcela ao gerar o contas pagar.
  • Corrigida a Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois, estava permitindo baixar um lançamento referente à contas a pagar partilhado sem verificar deixando os demais em aberto.
  • Corrigido o Relatório de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético e Proprietários/Imóveis), pois, dependendo dos campos selecionados estava imprimindo quantidades diferentes de imóveis.
  • Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois quando o Tipo de Fiança era Título de Capitalização, a informação não estava saindo no relatório.
  • Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Bradesco padrão 240 posições, pois, não estava incluindo o logradouro no campo endereço, além de não alterar o status do recibo de "Processado" para "Emitido".


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Cancelamento de Aluguel Garantido (Financeiro > Contas a Receber > Aluguel Garantido), pois, em alguns momentos não estava realizando o cancelamento.
  • Corrigido o registro do módulo de Ordem de Serviço, pois, não estava habilitando a opção.


Atencao.png

O módulo de Ordem de Serviço é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


Categoria:Notas de Versões Base Locação