Versão 1.8.0.496 de 25-03-2013 Base Condomínio

• Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco SICREDI (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

Qualquer implementação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Alterado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para permitir lançamentos com a mesma conta do lançamento principal.

O bloqueio do desmembramento continua valendo para lançamentos com mesmo grupo de saldo, conta e referência. Para mais esclarecimentos sobre o desmembramento de contas a pagar, consulte as notas da Versão 1.8.0.495 de 01/02/2013.

• Habilitado o bloqueio de acesso pelo controle de senha para o botão "Criar Voucher" através do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) e botões "Cheque" e "Cancelar" através da tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).

• Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor / Aba Conta Corrente), pois, não estava aceitando caracteres alfanuméricos para o campo digito da conta corrente bancária.

• Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno para o Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao processar a baixa o sistema estava fazendo os lançamentos utilizando a conta corrente bancária de emissão do recibo, quando na realidade deveria utilizar a conta corrente por onde o débito automático foi realizado.

Com essa correção passa a ser obrigatório que o usuário informe os dados da conta corrente bancária na tela de baixa, conforme a imagem abaixo.

• Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas as Receber > Crítica de Recibo), pois, ao marcar a opção "Imprimir Resumo por Condomínio" quando o desconto pelo critério era do tipo "Valor" o valor do resumo estava calculando como percentual. Com esse ajuste, os valores do resumo não levarão em consideração o calculo de desconto.

• Corrigida a Baixa CNAB do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando vinham registros de pagamento e retorno de remessa no mesmo arquivo o sistema não estava considerando o primeiro registro de pagamento como válido.

• Corrigido o Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, quando criava o voucher pela sequência Contas a Pagar > Criar Voucher > Cheque apresentava a mensagem de erro "Invalid class typecast".

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa, pois, em alguns momentos estava apresentando uma mensagem de erro ao acessar a tela.

• Corrigido o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo), pois, quando selecionava uma faixa muito grande de condomínios não estava processando o fechamento.

• Corrigido o Multi Extrato (Relatórios > Financeiro > Extrato > Multi Extrato), pois, quando o recibo era pago na ultima data do balancete, os valores correspondentes ao "Demonstrativo de Inadimplência" não estavam conferindo com a listagem de devedores.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigida a Importação de Carteira pelo Base Utilitários (SQS2000Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira), pois, quando o condomínio já estava importado e o usuário optava por somente importar os recibos.

• Corrigida a Atualização de Versão pelo Base Utilitários (SQS2000Utilitarios > Utilitários > Reconstruir Tabelas), pois, não estava fazendo a manutenção da tabela de controle da auditoria corretamente.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio