Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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Arquivos	Descrição
CONDOMINIO	Cadastro Básico do Condomínio
RECEITAS	Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
RECIBO	Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
RECIBO_ITEMS
UNIDADE	Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.
CONTAS_PAGAS	Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos.
CONTAS_PAGAS_RETENCOES	Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores

Cadastro Básico do Condomínio

Campo	Desfinição	Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro	Identificação Interna do Condomínio
NOME_DO_CONDOMINIO	Texto (40)	Razão Social do Condomínio
CNPJ	Texto (18)
LOGRADOURO	Texto (15)
ENDERECO	Texto (35)
COMPLEMENTO	Texto (35)
BAIRRO	Texto (20)
MUNICIPIO	Texto (20)
ESTADO	Texto (2)
CEP	Texto (9)
TELEFONE	Texto (20)

Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"

Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)

Campo	Desfinição	Descrição
NUMERO_DO_RECIBO	Número Inteiro	Número de Identificação Interna do Recibo
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro
CODIGO_DA_UNIDADE	Número Inteiro
COMPLEMENTO	Número Inteiro
DATA_DO_VENCIMENTO	Data
PERCENTUAL_MULTA	Número	Percentual da Multa aplicado após o vencimento
PERCENTUAL_JUROS	Número	Percentual do Juros de Mora Mensal
VALOR_TOTAL	Número (18,2)	Valor do Recibo sem Reajustes

Cadastro dos itens dos Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)

Campo	Desfinição	Descrição
NUMERO_DO_RECIBO	Número Inteiro
CODIGO_DO_ITEM_DO_RECIBO	Número Inteiro	Identificação Interna da Sequencia dos Itens do Recibo
GRUPO_SALDO	Texto (40)	Grupamento de Saldo a ser contabilizado no Conta Corrente
CONTA	Texto (30)	Classificação do Lançamento dentro do Grupo de Saldo
COMPLEMENTO	Texto (60)
REFERENCIA	Texto (7)	Referencia da Parcela que poderá ser finita (99/99) ou infinita (mm/aaaa)
VALOR	Número (18,2)
NATUREZA	Texto (1)	C = Crédito e D = Débito

Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.

Campo	Desfinição	Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro
CODIGO_DA_UNIDADE	Número Inteiro	Código de Identificação Interna da Unidade
COMPLEMENTO_UNIDADE	Texto (35)	Identificação da Unidade no Condomínio
NOME_DO_CONDOMINO	Texto (40)	Nome do proprietário da Unidade
VALOR_DA_FRACAO	Número (15,9)	Valor da Fração Ideal do Terreno
CPF_CNPJ	Texto (18)
E_MAIL	Texto (40)
AOS_CUIDADOS	Texto (40)	Identificação do Responsável pelo endereçamento da cobrança, quando não for o próprio condômino.
LOGRADOURO	Texto (15)
ENDERECO	Texto (35)
COMPLEMENTO	Texto (35)
BAIRRO	Texto (20)
MUNICIPIO	Texto (20)
ESTADO	Texto (2)
CEP	Texto (9)
TEL_COMERCIAL	Texto (20)
TEL_RESIDENCIAL	Texto (20)
TEL_MOVEL	Texto (20)

Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos.

Campo	Desfinição	Descrição
ID_PAGAMENTO	Número Inteiro	Identificação Interna do Pagamento
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro
NOME_DO_CONDOMINIO	Texto (40)
CODIGO_DO_FORNECEDOR	Número Inteiro
NOME_DO_FORNECEDOR	Texto (40)
CPF_CNPJ	Texto (18)
PIS	Texto (15)
INSCRICAO_INSS	Texto (15)	NIT
GRUPO_DE_SALDO	Texto (40)
CLASSIFICACAO	Texto (30)
NUMERO_NOTA_FISCAL	Número Inteiro
DATA_EMISSAO_NF	Data (D/M/A)
BASE_CALCULO_IMPOSTO	Monetário
DATA_PAGAMENTO	Data (D/M/A)
VALOR	Monetário

Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores

Nome Campo	Tipo de Dados	Descrição
ID_PAGAMENTO	Número Inteiro	Identificação Interna do Pagamento
IMPOSTO	Texto (25)	Descrição da Retenção
PERCENTUAL	Número (15,9)
BASE_CALCULO	Monetário
VALOR_IMPOSTO	Monetário

Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).

Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.

Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.

Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.

Corrigido o relatório do contas a pagar Por Favorecido (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.

Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.

Corrigida a tela de Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.

Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.

Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.

Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.

Corrigida o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.

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