Versão 1.8.0.490 de 22-05-2012 Base Condomínio
- Implementada a Mesclagem Multiplica de Entidades, para permitir mesclar mais de uma entidade ao mesmo tempo.
Para mais informações, acesse : Versão 1.8.0.477 de 20/06/2011
- Implementado um assistente para Mesclar Conta no módulo Base Utilitários (Base Utilitários . Condomínio> Mesclar Grupo de Saldo / Conta), permite que unifique contas que sejam geradas indevidamente ou em duplicidades. Assim transferindo os lançamentos da conta origem para a conta destino, que for selecionando.
Além de transferir os lançamentos da conta, também tem a opção para excluir a conta origem do Sistema.
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Lembrando que ao clicar em processar, estará transferindo os lançamentos da conta origem selecionada para a conta destino de todos os condomínios, por isso é importante: - Fazer uma cópia de segurança do Banco de Dados - Certificar antes de fazer o procedimento, se selecionou a conta correta, pois depois de feito não existe a possibilidade de cancelamento. |
Para conseguir processar é necessário que seja fechado o Sistema nas outras estações.
- Implementado também um assistente para Mesclar Grupo de Saldo (Base Utilitários . Condomínio> Mesclar Grupo de Saldo / Conta), esse assistente permite que unifique o Grupo de Saldo que seja cadastrado indevidamente ou em duplicidade. Assim transferindo os lançamentos do Grupo de Saldo origem para o Grupo de Saldo destino, que for selecionando.
Além de transferir os lançamentos do Grupo de Saldo, também tem a opção para excluir o Grupo de Saldo origem do Sistema.
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Lembrando que ao clicar em processar, está transferindo os lançamentos do Grupo de Saldo origem selecionada para o Grupo de Saldo destino de todos os condomínio, por isso é importante: - Fazer uma cópia de segurança do Banco de Dados - Certificar antes de fazer o procedimento, se selecionou o Grupo de Saldo correta, pois depois de feito não existe a possibilidade de cancelamento. |
Para conseguir processar é necessário que seja fechado o Sistema nas outras estações.
- Implementado o filtro pela data de conciliação inicial/final no Contas a pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
Além da implementação, foi alterado o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela), selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.
- Inseridas as informações referentes à quantidade de lançamentos (total de documentos) nos Relatórios de Contas a pagar (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento / Favorecido / Fornecedor).
- Corrigida a tela de Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois quando no cadastra do Condomínio (Administração > Condomínio > Síndico > Membros), estava cadastrado algum cargo com a palavra síndico, no relatório, não estava saindo as informações desse cadastro.
- Corrigida a tela de Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio ),pois, ao cadastrar um condomínio e nos campos Logradouro e Bairro, digitar um que não estivesse na tabela, estava permitindo salvar o cadastro, porem, nas etiquetas não saia as informações, foi corrigido para não permitir digitar novos direto na tela do cadastro.
- Corrigida a Importação de nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.
- Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, ao selecionar a opção de Imprimir Sintético, e preencher apenas uma unidade, na impressão não estava saindo o nome e a unidade solicitada,
- Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, o valor do desconto estava calculando por porcentagem, mesmo quando estava com a opção de descontar por valor.
- Corrigida a tela de Etiquetas (relatórios > Cadastrais > Etiquetas > Condomínio), pois, ao selecionar para gerar arquivo para word, estava aparecendo mensagem de erro.
- Corrigida a geração de arquivo para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava gerando nenhuma informação quando filtrava os pagamentos para o Banco HSBC.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
