Versão 1.8.0.512 de 22-05-2012 Base Locação
- Implementada a Baixa de Recibo por Faixa (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Faixa).
- Através dessa opção poderão ser baixados vários recibos, permitindo filtrar por imóvel inicial/final, Proprietário inicial/final e data de vencimento inicial/final. Além dos filtros será permitida a configuração da forma de apuração dos recibos se incluindo os itens opcionais e despesa de cobrança (Tarifa Bancária).
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O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos. Os recibos serão exibidos como Tipo de Baixa Manual no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), independente da seleção do caixa no momento da baixa. |
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Os recibos sempre serão baixados utilizando o critério normal (sem aplicação de multa e juros), independente da data selecionada para pagamento. |
- Implementado o filtro pelo campo data da conciliação inicial/final no Contas a pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Esse filtro permite que os lançamento de contas a pagar sejam filtrados pelo campo data de conciliação.
- Além da implementação, foi alterado o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela),selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.
- Implementada a opção Tipo de Fiança para o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com reajuste), essa opção permite filtrar os devedores pelo tipo de fiança.
A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico).
- Corrigido o Relatório de Recibos Baixados, pois, não estava somando corretamente a coluna referente ao valor original do recibo.
- Corrigida a Importação de nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.
- Corrigida a tela de Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento > Filtro por Gerente ), pois, ao filtrar por determinado gerente e fazer o incremento, estava incrementando de todos gerentes.
- Corrigida a tela Baixa Direta( Financeiro > contas a pagar > Baixa direta ), pois quando o campo forma de pagamento não estava preenchido no cadastro do IPTU , não estava conseguindo efetuar a baixa direta dos lançamentos, pois não permitia filtrar.
- Corrigida a tela Recibo (Financeiro > Contas a receber > Recibo ), pois, estava permitindo fazer lançamentos no campo "Tipo", com letras minusculas, assim fanzendo com que o item não entrasse no recibo.
- Corrigido a tela de ocorrencia ( Admin. de locação > imóvel > Ocorrência ), pois no Relatório Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel > analítico) e Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-Up) as informações cadastradas nas ocorrências estavam saindo com caracteres desformatados.
- Corrigida a opção de filtro das Entidades (Admin. de Locação> Proprietário> Filtro por nome), pois algumas entidades não estavam sendo encontradas.
- Corrigida a tela Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento ), pois, ao fazer incremento de uma conta anual, a referencia do repasse estava incrementando mensalmente.
- Corrigida a geração dos arquivos de seguro para a FECCORP (FiltroFEDCORP), pois, não estava enviando a informação referente a categoria do imóvel.
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Para mais esclarecimentos sobre a geração dos arquivos FEDCOPR consulte os Procedimentos - Envio Automático (Obs.: A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507). |
