Versão 1.8.0.511 de 26-04-2012 Base Locação
- Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e Proprietário (Administração> Entidades).
Essa aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.
- Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.
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Selecionando Conta própria – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria (Caso a Administradora tenha o Base Condomínio). É ao selecionar a opção Outras – apareceram as demais contas. Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades. |
- Implementado registro de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação é possível inserir texto e o mesmo ser quebrado em 90 posições automaticamente, (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato;
- Implementada as opções Imprimir Ítens e Calcular Taxa de Administração (Relatórios > Financeiros> Conta Corrente> Extrato de C/C).
- Essas opções, permitem que no relatório apareçam todos os ítens dos recibos em aberto, e também a previsão da taxa de administração.
- Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.
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Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa o CNPJ do cedente deverá ser informado dentro do cadatro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ). |
- Corrigido os Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, segundo exigência da CEF, a ficha de cobrança, deverá ter o termo escrito “Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação” impresso com dimensão máxima de 2mm e traços com fios de 0,3mm.
- Corrigida a tela Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, quando existia duas contas correntes com o mesmo número, mas com dígitos e agências diferentes, no extrato estava repetindo o dígito da conta do primeira proprietário.
- Corrigida a tela Proprietário Remessa (Admin. De Locação> Contrato de Administração> Remessa> Proprietário Remessa), pois, ao selecionar o favorecido não estava aparecendo a conta corrente.
- Corrigido o relatório Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético ), pois,quando o contrato de locação possui mais de um locatário, o sistema está repetindo o imóvel de acordo com a quantidade de locatários cadastrados.
- Corrigida a tela de Ocorrência (Admin. De Locação > Imóvel > Ocorrência ), pois, ao colocar algum registro em mode de edição e dar 2 clicks no campo “Descrição”, não estava abrindo um Edit Rich Text para poder digitar algo.
- Corrigido o campo Valor Base e Valor (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos ), pois, ao alterar os campos o valor na remessa não estava sendo alterado.
- Corrigida a tela Lançamentos (Financeiro> Contas a pagar> Lançamentos > Filtrar ), pois, ao copiar o nome de um proprietário ou imóvel, e colocar no filtro, não filtra nenhum lançamento.
- Corrigido o campo Total Selecionado (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente ), pois, estava com valor diferente do total do favorecidos.
- Corrigida a geração de Doc Eletrônico (Financeiro> Função Diversas> Doc Eletrônico) , pois, ao ter mais de uma remessa cadastrada, estava duplicando o lançamento.
- Corrigida a tela de baixa direta no campo Cód. Simplificado , (Financeiro > Contas a Pagar> Baixa Direta), pois, estava permitindo entrar com cód. Simplificados que não estavam cadastrado como conta corrente de empresa.
- Corrigido o campo Dia Vencimento (Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois, estava permitindo entrar com valores inferiores a 1 e superiores a 31.
- Corrigida as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
- Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, não estava auto preenchendo o código do proprietário final.
- Corrigida a geração de Arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.
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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a Estrutura do arquivo remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Remessa).
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o contas a pagar era desmembrado e o desmembramento não estava com o campo repasse marcado, o sistema estava marcando automaticamente quando alterava o contas a pagar principal.
