Versão 1.8.0.487 de 05-03-2012 Base Condomínio

• Corrigida a impressão de Cheque a Laser ( Financeiro > Contas a Pagar > Impressão de Cheque ), pois, apos a impressão do primeiro cheque, os outros estavam saindo desalinhados na folha de impressão de cheque a laser.

Veja agora novos procedimentos para impressão de cheques a laser no formulário pré-impresso.

1 - Modificado o modo de configuração para milímetros, antes era centímetros.

2 - Na hora da impressão, se não houver configuração no Banco escolhido o sistema irá fornecer uma Configuração Padrão, para que a partir desta configuração o cliente possar esta configurando a sua impressão de acordo com o seu banco.

Para impressão, a impressora necessita da seguinte configuração em: 1 - Localizar a impressora local ou na rede que seja a impressora padrão e fazer a seguinte configuração: 2 - ( Propriedade > Preferência de Impressão > Aba - Papel/Qualidade > Tamanho do ( colocar a opção OFICIO )

• Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, estava apresentando erro na tela quando marcada as opções Só Imprimir Saldo Negativo e Imprimir Totais.

• Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao utiliza a opção limite de crédito em conjunto com a opção agrupar por grupo de saldo o valor do limite estava saindo somado ao segundo grupo de saldo nas colunas de débitos e créditos, além de duplicar o valor do limite de crédito ao mandar imprimir.

• Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatório > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico ), pois, os traços estavam saindo desformes, mesmo para as mesmas contas.

• Corrigido o Balancete RecPag ( Relatório > Financeiro > Balancete > RecPag ), pois, quando selecionava a opção imprimir consumo com os campos quantidade ou dias de consumo preenchidos no conta corrente, não imprimia nenhum conteúdo no complemento.

• Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, estava exibindo mensagem de arquivo já importado sem o arquivo estar importado.

• Ajustado o botão Financeiro na barra lateral ( Relatório > Financeiros ), pois, havia sido substituído pelo botão Fornecedor.

• Corrigido o Backup no sistema Base Utilitário ( Utilitário > Backup ), pois, estava apresentando erro quando mandava processar.

• Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao lançar um fornecedor com duas contas cadastradas no sistema estava apresentando erro na geração do Contas a Pagar Eletrônico.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava colocando o valor do desconto na geração do arquivo remessa de acordo com a configuração do critério de cobrança.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Adicionado o Email do Condomínio no arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Também, foi feita uma correção para enviar a informação à Base de Calculo e o valor do ISS no arquivo.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio