Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementada a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Enviono Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto poro código do condomínio + a forma de envio.

exemplo

Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio

1 - Ao escolher a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio, aparece a opção de escolher o diretório onde serão salvos os arquivos.

2 - Foi adicionado na geração do arquivo o campo "Forma de Envio"

• Acrescentado o Botão Relatóriono cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.

• Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas unidades no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo.

• Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações Forma de Pagamento e Documento estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. UNO

• Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.

• Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011.

Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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