Versão 1.7.0.447 de 17-11-2011 Base Financeiro
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- Implementado o Controle de Retenção de impostos através do Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar / Aba Impostos ), com essa implementação, o calculo será aplicado na retenção automática de impostos na fonte no lançamento de Contas a Pagar (Lei10.833 válida a partir de 1º de fevereiro de 2004).
- Implementados os Parâmetros 338 a 377 - necessários para o controle de retenção e recolhimento automático de PIS,COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de saldos, contas e valores limites para retenção de impostos de prestadores de serviço pessoa jurídica/Física através do lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento).
- Além do preenchimento desses parâmetros, deverão ser indicados quais impostos deverão ser retidos do Fornecedor através do cadastro do Fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor/Aba Impostos).
- Ajustado o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios Gerenciais > Saldos Disponíveis ), para imprimir as colunas Saldo Anterior e Saldo Final com C para crédito e D para débito.
- Implementada a opção Resumo dos Saldos no Relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios Gerenciais > Balancete Sintético/Analítico ) esse relatório segue o mesmo padrão ajustado no relatório de Saldos Disponíveis.
- Implementada a opção para impressão de cheques em formulário avulso Impressora Laser ( Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de cheque ), essa nova opção vai lhe Permitir a formatação de vários modelos de cheque, seguindo o padrão da formatação de etiquetas.
- Dentro da opção Emissão de Cheque ( Emitir Cheque > Impressão de Cheque > Tela > Laser > Configurar Impressora / Emitir Cheque ).
- Corrigida a Emissão de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), Pois, estava abrindo o formulário com o campo ( Data Inicial/Final ) preenchida automaticamente de uma data antiga, além de ajustado a barra lateral que na opção Contas a Pagar que não estava montando o menu de opções ( Financeiro > Contas a Pagar ).
- Corrigida a aplicação do Parâmetro 122 - Aviso C/C no Sincronismo (Financeiro > Sincronismo), pois, estava permitindo cancelar sincronismos em períodos fora da faixa permitida pelo parâmetro.
- Corrigido a criação de Voucher através do Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar / Voucher ), pois, estava apresentando erro ao clicar no botão voucher.
