Versão 1.7.5.436 de 16-06-2008 Base Condomínio
1.Implementados os parâmetros 239 – FedCorp Garantia Cota e 240 - FedCorp Incêndio (Tabelas Gerais > Informação > Parâmetros), esses parâmetros servem para identificação das contas referentes à movimentação dos serviços de Garantia de Cota Condominial e Seguro de Incêndio (conteúdo) que poderão ser exportados respeitando o novo layout da Empresa Seguradora Fed Corp Seguros e Assistências, através do módulo de utilitários (SQS2000Utilitarios > Geral > Geração de Aquivo para FEDCORP).
2. Implementados os totais geral e selecionado na tela de assistente de autorização (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização).
3.Implementados os campos status (Ativo/Cancelado), data do cadastro e data do cancelamento no cadastro de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro), com essa alteração, a exclusão de registros fica bloqueada. Para evitar que seja gerado arquivo de débito automático para o condômino basta marcar o registro com o cancelado, os campos data do cadastramento e data do cancelamento serão atualizados automaticamente.
4.Implementada uma opção para cancelar o processamento de apuração no lançamento de contas a receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento > Apuração), o cancelamento poderá ser efetuado através do botão “desprocessar”, esse procedimento excluirá os lançamentos avulsos feitos no contas a receber permitindo corrigir os lançamentos de apuração e fazer um novo processamento. O cancelamento da apuração somente será possível em quanto os recibos não estiverem gerados.
5.Implementados os campos filial e gerente inicial/final no relatório de contas a receber (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), além de totais separados por gerente e filial.
6.Implementada a opção omitir mensagem “ISS incluso” na emissão de nota fiscal (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Emissão), essa opção desabilita a mensagem de ISS incluso que sai automaticamente na nota fiscal, dependendo do cadastro no contrato de administração.
7.Corrigida a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois após preencher o campo unidade de consumo indevidamente o sistema não permitia que ele seja apagado.
8.Corrigida o Relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois o sistema não estava respeitando o filtro de tipo de administração.
9.Corrigida a emissão de carta de nada consta (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois ao imprimir os dados de endereçamento do condômino não estava imprimindo os dados do procurador (aos cuidados).
