Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementada a opção Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo ) no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ).

• Implementada a opção Ordenar por Sequencial de Lançamento na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem quebra por condomínio ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher / Ordenar por Sequencial de Lançamento ), essa opção lhe permiti imprimir os lançamento por ordem de lançamento independentemente do condomínio vinculado a esse lançamento.

• Ajustado o parâmetro 277 - Bloq. Lanç. Inativo - ( Tabelas gerais > Informações > Parâmetro ), quando ativo, desabilitar a opção Só Condomínio Ativo dentro da tela de Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ).

• Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa do banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados.

• Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux / Recibo ( Relatório > Bureaux > Recibo ), pois, ao marcar as opções Não Emitido , Mudar Status do Recibo para Emitido e Separar Arquivo por Envio marcadas, o sistema não estava alterando o status do recibo de processado para emitido.

• Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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