Versão 1.8.0.491 de 14-02-2011 Base Locação

• Nessa versão, foi feito um esforço para atualização e padronização dos botões, ícones e interfaces do sistema. A princípio isso poderá gerar algum tipo de dificuldade na identificação das opções, porém, poderá ser observado que as posições de menu e barra lateral se mantiveram.

Também houve um remanejamento de campos em algumas telas, visando melhorar a disposição e funcionamento das mesmas.

Os ícones da barra de acesso aos dados dos cadastros e lançamentos também sofreram alterações, porém, conservaram o seu posicionamento e funções originais.

Nova barra de ferramentas

Outro avanço importante foi a implementação da "Barra Superior", para mais esclarecimentos sobre a sua configuração consulte o tópico Configuração.

• Implementado o Parâmetro 238 - Voucher Fixo/Conc (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ),esse parâmetro bloqueia (quando o valor for 1) os processos de criação de voucher, baixas diretas e geração de pagamento eletrônico de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que estejam à conciliar (observar o campo conciliação no lançamento de contas a pagar), além de bloquear a listagem desses lançamentos na consulta de contas a pagar na internet.

Se o valor do parâmetro for 0, não haverá nenhum tipo de bloqueio quanto ao campo de conciliação. Os lançamentos de contas a pagar em que o campo de conciliação estiverem como “Valor Fixo” automaticamente ficam liberados, mesmo que o parâmetro 238 estiver com o valor 1. Os lançamentos que não tiverem nenhum tipo de identificação no campo de conciliação, serão considerados como “A conciliar” e, consequentemente, bloqueados para os processos de baixa caso o parâmetro 238 esteja com o valor 1.

• Implementado o Parâmetro 279 – Remessa sem Voucher ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro ( quando valor for 1 ) permite gerar Remessa do proprietário ( Financeiro > Função Diversas > Remessa do Proprietário / Lançar Remessa ), para o contas a pagar sem a criação automática de voucher e sem a autorização do lançamento. Será Permitindo que os lançamentos continuem sendo feito em contas a pagar, porém, sem voucher e pendentes de autorizações. (Parâmetro 100 - autorizações).

Parâmetro 100 - autorizações

• A justada a Impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), para colocar o R$ antes dos valores no Critério de Cobrança( Financeiros > Tabelas > Critério de Cobrança ), por determinação dos bancos.

A forma de cadastro do Critério de Cobrança, ira permanecer da mesma maneira, o R$ entrará automaticamente na hora da impressão do recibo.

• Implementação no Relatório de IR Anual/DIMOB ( Relatórios >Financeiros >Conta Corrente > IR Anual/DIMOB ), pois, foi adicionado uma Opção para selecionar os tipos de pessoas: ( Física / Jurídica / Todos ) e três campos referentes a mensagem que vai sair abaixo do total geral. Cada linha com no máximo 100 caracteres.

• Implementado Parâmetro 280 – Despesa Cobr Part ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro quando o ( valor for 1 ) calcula a despesa de cobrança, partilhando o valor entre os proprietários, quando (valor for 0 ) não partilha.

• Corrigida a geração de arquivo de contas a pagar eletrônico para GPS e DARF para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ao tentar registrar o arquivo o banco estava emitindo um retorno de erro com a mensagem "Tamanho Inválido". Também foi corrigida a geração de pagamento de concessionárias públicas que estava colocando a data da geração como data de pagamento. Para demais dúvidas sobre o módulo de contas a pagar eletrônico consulte os tópicos Visão Geral e Procedimentos.

Qualquer alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. O módulo de contas a pagar eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

• Corrigido o relatório de Crítica de Recibos ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibo ), pois, quando o campo de Proprietário inicial e final , Filial Inicial e final e Gerente Inicial e Final não estavam preenchidos o sistema estava exibindo as páginas iniciais com dados divergentes a sequencia do cadastro.

• Corrigida a geração de Recibo com repasse desmarcado do desmembramento ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo ), pois, o sistema não estava gerando recibo com o desmembramento, quando o lançamento de contas a pagar não estava marcado. Sendo assim foi colocado uma rotina para incluir a data do repasse pegando o lançamento principal, caso não tenha data de repasse no lançamento principal o sistema lançará a data de vencimento do lançamento desmembrado.

• Corrigido o calculo da Darf ( Relatórios > Financeiros > Imposto de Renda ( DARF )), pois, o sistema estava duplicando o valor de aluguel do imóvel, quando tinham dois locatários no mesmo contrato de locação.

• Corrigida a geração de Login e Senha para Base Locação através do Base Utilitários ( Sqs2000Utilitarios.exe ), pois, ao encontrar dois relacionamentos entre o proprietário e o imóvel estava dando erro.

• Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo ( Financeiros > Relatórios > Bureaux > Recibo ), pois, não estava mudando o status do recibo para emitido.

Categoria:Notas de Versões Base Locação