Versão 1.7.5.440 de 20-10-2008 Base Condomínio
1.Implementados os campos Layout e Cob. Registrada no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente), esses campos visam adaptar gradativamente as rotinas do sistema para a geração de arquivos de remessa e calculo de nosso número e código de barras. Atualmente esses campos estão sendo utilizados no calculo do nosso número e código de barras para o novo layoyt SIGCB da cobrança CEF, pois os cálculos vinham sendo aplicados levando em consideração os layouts SINCO e SICOB.
2.Implementado o campo observação no cadastro de parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse campo poderá ser editado pelo usuário para acrescentar informações pertinentes a cada parâmetro, além da possibilidade de incremento ao decorrer das versões.
3.Implementado o campo CNPJ no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente), esse campo é aplicado exclusivamente na geração de arquivos de contas a pagar eletrônico do Banco Bradesco.
4.Implementadas os campos forma de envio e documento na geração do Balancete Bureaux Demonstrativo de Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Demonstrativo REC/DEP Agrupado), corrigido também o problema de duplicidade de registros em determinados condomínios.
5.Implementada uma opção para imprimir o consumo no relatório de contas a pagar por chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave).
6.Inserida uma opção para gerar um arquivo relacionado aos cheques emitidos através do relatório de controle de cheques (Relatórios > Financeiro > Voucher > Relação de Cheque / Botão Gerar Arquivo). Esse arquivo poderá ser manipulado em outros probramas (Ex. Excel).
Layout:
7.Implementado o parâmetro 254- Alt Pag Obrig Rateio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o campo valor for 1) bloqueia a alteração da opção de pagamento obrigatório no lançamento de rateio (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Rateio), limitando essa opção à situação determinada no cadastro da conta (Financeiro > Tabelas > Conta).
8.Implementado o parâmetro 252 - Bloq. Rec. Ger. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o campo valor for 1) bloqueia a alteração dos campos condomínio e unidade na tela de recibos, evitando possíveis divergências entre os recibos e o lançamento de contas a receber.
9.Implementada a opção Não Imprimir Itens Opcionais no relatório de recibos baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), essa opção inibe a exibição/totalização dos itens opcionais dos recibos mesmo que o condômino tenha pago.
10.Implementada a opção de cheque avulso (Relatórios > Outros > Cheque Avulso), essa opção permite a emissão de cheques sem a necessidade de lançamento prévio de contas a pagar e geração de voucher. Os dados para a emissão do cheque deverão ser preenchidos na própria tela de emissão e o não será feito nenhum tipo de registro de cheques emitidos/cancelados para os cheques emitidos através dessa opção.
A configuração dos parâmetros de tabulação, seguem os mesmo padrão das configurações de emissão dos cheques através de voucher, ou seja, através do botão configurar impressora na própria tela.
11.Implementada a opção de gerar os arquivos de débito automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa) sem a necessidade de selecionar bancos, nesse casa basta selecionar o período desejando que o sistema fará a geração dos arquivos automaticamente separando por banco.
Além dessa função, foi implementado o campo débito automático no cadastro da conta corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente), esse campo permite que somente as contas nessa situação sejam filtradas na tela de geração de débito automático, em um primeiro instante poderá aparecer a mensagem “Não existe contas para Débito Automático!”, nesse caso basta editar as referidas contas e marcar a opção débito automático que as contas serão habilitadas.
12.Implementada uma opção para importar somente os condomínios ativos na tela de importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
13.Implementado os campos Não Imprimir Código Barra e Local de Pagamento no cadastro do condomínio (Administração > Condomínio). O primeiro campo, quando marcado inibirá a impressão do código de barras e linha digitável na emissão de recibos (Laser e Bureaux) do condomínio.
O segundo, imprimirá uma descrição personalizada para o campo local de pagamento nos recibos (Laser e Bureaux) do condomínio, independente da configuração do campo local de pagamento no cadastro de bancos (Financeiro > Tabelas > Banco). Além desses dois campos, foi implementado o campo Não Gerar Senha/Login Bureaux, esse campo inibe a geração de dados referentes ao login e senha dos condôminos nos recibos bureaux.
14.Inseridos os campos Unidade Inicial/Final na tela de geração de recibos bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo).
15.Ampliada a permissão de atualização dos sistemas também para usuários com status de administrador, até a versão anterior essa função era limitada ao usuário master.
16.Reabilitada a opção somente sobre gestão financeira, no relatório de receita/despesa financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras).
17.Alterada a leitura da linha digitável no lançamento de contas a pagar para completar o código de barras com zeros com 44 posíções para lançamento de boletos de cobrança pré-impressos.
18.Corrigida a emissão de etiqueta para síndico para usar o nome do síndico no cadastro do condomínio quando o mesmo estiver preenchido.
19.Corrigida mensagem de erro ao selecionar a opção sintético no Relatório Diário (Relatório > Financeiro > Extrato > Diário).
20.Corrigida a geração de arquivo remessa do Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), segundo orientações do banco. Essa correção deverá ser homologada junto ao banco.
21.Corrigida a baixa de recibos manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo) , pois quando não era selecionado o caixa para a baixa manual o sistema estava fazendo os lançamentos em conta corrente sem identificar banco nem caixa.
22.Corrigido calculo do código de barras para os recibos do Banco BANRISUL, segundo orientações do banco. Essa correção deverá ser homologada junto ao banco.
23.Corrigida a emissão de nota fiscal (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Emissão), pois o excesso de itens estava causando mensagem de erro na emissão.
24.Corrigida mensagem de erro na emissão do protocolo de síndico (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Protocolo).
25.Corrigida a geração de Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois o sistema estava gerando registros para condomínios inativos.
