Versão 1.7.5.440 de 20-10-2008 Base Condomínio
1.Implementados os campos Layout e Cob. Registrada no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente), esses campos visam adaptar gradativamente as rotinas do sistema para a geração de arquivos de remessa e calculo de nosso número e código de barras. Atualmente esses campos estão sendo utilizados no calculo do nosso número e código de barras para o novo layoyt SIGCB da cobrança CEF, pois os cálculos vinham sendo aplicados levando em consideração os layouts SINCO e SICOB.
2.Implementado o campo observação no cadastro de parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse campo poderá ser editado pelo usuário para acrescentar informações pertinentes a cada parâmetro, além da possibilidade de incremento ao decorrer das versões.
3.Implementado o campo CNPJ no cadastro de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente), esse campo é aplicado exclusivamente na geração de arquivos de contas a pagar eletrônico do Banco Bradesco.
4.Implementadas os campos forma de envio e documento na geração do Balancete Bureaux Demonstrativo de Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Demonstrativo REC/DEP Agrupado), corrigido também o problema de duplicidade de registros em determinados condomínios.
5.Implementada uma opção para imprimir o consumo no relatório de contas a pagar por chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave).
6.Inserida uma opção para gerar um arquivo relacionado aos cheques emitidos através do relatório de controle de cheques (Relatórios > Financeiro > Voucher > Relação de Cheque / Botão Gerar Arquivo). Esse arquivo poderá ser manipulado em outros probramas (Ex. Excel).
Layout:
7.Implementado o parâmetro 254- Alt Pag Obrig Rateio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o campo valor for 1) bloqueia a alteração da opção de pagamento obrigatório no lançamento de rateio (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Rateio), limitando essa opção à situação determinada no cadastro da conta (Financeiro > Tabelas > Conta).
8.Implementado o parâmetro 252 - Bloq. Rec. Ger. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro (quando o campo valor for 1) bloqueia a alteração dos campos condomínio e unidade na tela de recibos, evitando possíveis divergências entre os recibos e o lançamento de contas a receber.
9.Implementada a opção Não Imprimir Itens Opcionais no relatório de recibos baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), essa opção inibe a exibição/totalização dos itens opcionais dos recibos mesmo que o condômino tenha pago.
10.Implementada a opção de cheque avulso (Relatórios > Outros > Cheque Avulso), essa opção permite a emissão de cheques sem a necessidade de lançamento prévio de contas a pagar e geração de voucher. Os dados para a emissão do cheque deverão ser preenchidos na própria tela de emissão e o não será feito nenhum tipo de registro de cheques emitidos/cancelados para os cheques emitidos através dessa opção.
A configuração dos parâmetros de tabulação, seguem os mesmo padrão das configurações de emissão dos cheques através de voucher, ou seja, através do botão configurar impressora na própria tela.
