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- Incluído o formulário Cancelamento de Voucher no gerenciamento de Senha ( Segurança > Gerenciamento ).
- Corrigido o Relatório Voucher de Liberação( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Liberação ),pois, estava duplicando o valor da soma total dos lançamentos.
- Corrigido o Extrato de CC por Data ( Financeiro > Conta Corrente / Lançamento ), pois, a soma dos valores do extrato de C/C por data, estava com a soma errada.
- Corrigido o Parâmetro 122 ( Tabelas Gerais > Parâmetro ), pois, estava permitindo alterar os lançamentos com data superior ou inferior aos dias do fechamento do (parâmetro 122).
- Corrigido o gerenciamento de senha ( Segurança > Gerenciamento ), pois, não estava constando o formulário de Conta Corrente para liberação de acesso.
- Corrigido o lançamento voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ), pois, estava permitindo fazer os lançamentos de empresas diferentes no mesmo voucher.
- Corrigido o Relatório de Transferência de Item ( Relatórios Gerenciais > Transferência de Itens ), pois, estava saindo lançamentos em duplicidade, esse erro acontecia quando o imóvel tinha mais de um locatário.
- Corrigido o Relatório de Extrato de conta corrente por data ( Relatórios Gerencias > Extrato de Conta Corrente Por Data ), pois, estava duplicando o valor Total do Agrupado quando marcava a opção Conferência - Exibir Origem.
- Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Relatório > Controle de Cheque ), pois, ao marcar a opção de cheque cancelado não estava aparecendo o lançamento de contas a pagar do voucher, mesmo estando com a opção marcada.
