Versão 1.8.0.501 de 01-08-2011 Base Locação

• Acrescentado no contas a pagar o tipo de documentoTaxa de Incêndio( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída na geração de contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar Eletrônica > Gerar Arquivo ).

Geração de Contas a Pagar Eletrônica

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.

• Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.

• Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.

• Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio.

• Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções.

• Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.

• Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela.

• Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.

• Implementada uma opção para Carga do CRM (Base Utilitários > Utilitário > Carga do CRM), essa opção deverá ser utilizada para a execução da primeira atualização de dados para o Base CRM.

O campo Data Inicial do Contas a Pagar, determina o período que deverá ser utilizado para a vinculação dos relacionamentos entre os fornecedores e os condomínios.

Ao clicar no Botão Processar serão gerados os arquivos necessários para a inclusão das informações no Base CRM.

Essa opção deverá ser utilizada na primeira atualização, somente pelos clientes que utilizem a integração do sistema com o Base CRM.

• Ajustada a leitura do código de barras para o pagamento de contas da concessionária Light (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Campo Código de Barra e Botão Código de Barra), pois, estava identificando a conta pelas posições 24 a 30 do código de barras, quando deveria utilizar as posições 33 a 44 correspondentes à referência bancária. Também foram acrescentados os parâmetros para leitura do código de barras para a concessionária Livre Embratel.

• Ajustada a impressão de cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), para que na impressão de cheque o sistema verifique no proprietário ( Entidade > Proprietário ), qual a filial anexada e pegar a cidade no cadastro da filial para impressão.

• Corrigido o Relatório de Impostos Controlados (Financeiro > Contas a Pagar > Impostos Controlados / Botão Relatórios), pois, não estava respeitando as datas de início e fim do controle cadastradas no controle principal.

O módulo de Impostos Controlados é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava ((,)vírgula ).

• Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,

não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.

• Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo.

Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, apartir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.

Categoria:Notas de Versões Base Locação