Versão 1.8.0.501 de 01-08-2011 Base Locação
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Revisão de 16h25min de 1 de agosto de 2011 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs)
- Acrescentado no contas a pagar o tipo de documentoTaxa de Incêndio( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída na geração de contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar Eletrônica > Gerar Arquivo ).
- Geração de Contas a Pagar Eletrônica
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Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio.
- Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções.
- Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
- Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela.
- Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava ((,)vírgula ).
- Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,
não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.
- Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo.
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Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, apartir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação. |
- Ajustada a leitura do código de barras para o pagamento de contas da concessionária Light (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Campo Código de Barra e Botão Código de Barra), pois, estava identificando a conta pelas posições 24 a 30 do código de barras, quando deveria utilizar as posições 33 a 44 correspondentes à referência bancária. Também foram acrescentados os parâmetros para leitura do código de barras para a concessionária Livre Embratel.
