Versão 1.8.0.499 de 19-05-2011 Base Locação

• Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).

Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.

Primeiro Passo: Selecionar o sistema

Segundo Passo: Selecionar o formulário

Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.

Terceiro Passo: Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar

Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis. Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.

• Implementado o Parâmetro 283 - Ctrl Faxina/Vistoria (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro ativa uma janela de lançamento automático de ocorrência para vistoria e faxina, na inativação de contratos de locação do tipo temporada, permitindo um controle dessas tarefas.

Para ativar esse controle o campo valor deverá estar preenchido com o valor 1.

A janela será exibida quando o campo situação do contrato de locação for alterado para inativo. Será sugerida a data atual para os lançamentos, permitindo que seja alterada.

Os lançamentos serão feitos no cadastro de ocorrência do imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Botão Ocorrência), onde poderão ser manipulados através do campo "ativo" e acompanhados através do Relatório de Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-up).

• Acrescentadas as informações referentes ao código e nome do Proprietário no campo uso da empresa da geração de contas a pagar eletrônico de tributos para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).

Isso facilita a impressão do comprovante de pagamento do banco e identificação do Proprietário, pois, essa informação será impressa no comprovante.

Além desses ajustes, também foi acrescentada a estrutura referente ao pagamento de IPTU.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).

Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:

1. Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

2. Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

3. Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. O sistema calculará o valor dos juros diários independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o cadastro do código do município( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > IR Anual - DIMOB/Botão municípios), pois, não estava salvando o código do município.

• Corrigido o Relatório de Geração de Recibo com erros ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Aba "Geração de recibos - [Processadas]" ), pois, não estava imprimindo o relatório com os erros da geração de recibo.

• Corrigida a Baixa Direta / Assistente no Lançamento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta / Assistente ), pois, ao tentar fazer a baixa direta / Assistente de um lançamento para proprietário inativo o sistema "indicava que não poderia movimentar o conta corrente de proprietário inativo", porém o voucher era criado para esse lançamento internamente e não estava vinculado no contas a pagar.

• Corrigido o Relatório de Imóvel/Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel/Analítico ), pois, estava imprimindo a opção " IPTU " mesmo quando essa opção não estava marcada.

• Corrigido o cancelamento de cheque ( Financeiro > Contas a pagar > Cancelamento de Cheque ), pois, ao selecionar um voucher na lista para cancelamento, o sistema estava cancelando o cheque oposto ao que foi marcado para ser cancelado.

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