Versão 1.8.0.474 de 04-04-2011 Base Condomínio

• Implementada a coluna Valor Total no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.

• Implementado o botão Filtro na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio.

• Implementadas as opções Quebrar por Filial/Gerente e Imprimir Saldo no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos.

No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções ( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade ) não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).

• Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática correta dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela.

Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas.

• Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), pois, quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o total da unidade seguinte estava saindo somado o valor da unidade anterior.

• Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão Tela estava mandando direto para a impressora.

• Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava imprimindo o código da sequencia de baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.

• Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a arquivos bancários deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Vencimento ), pois o complemento não está saindo completo.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio