Versão 1.8.0.498 de 20-04-2011 Base Locação

• Implementado o Relatório de Extrato por Imóvel Consolidado ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato Por Imóvel Consolidado ), onde serão filtrados somente os imóveis fracionados, podendo filtrar Imóvel Inicial/Final e Data Inicial/Final, esse relatório não contemplará posicionamento de saldos e itens opcionais dos demais extratos.

Quando a opção " Só Imóvel Partilhado ", não estiver mercada, o relatório mostrará todos o lançamentos do extrato de Conta Corrente, se estiver marcado exibirá somente os imóveis partilhados, como segue abaixo.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

• Corrigido o Cadastro do Contrato de Locação na aba Dados Complementares ( Admin. de Locação > Contrato de Locação / Dados Complementares / Seguro Aluguel ), pois, não estava permitindo salvar a alteração no campo " Seguro Aluguel ".

• Corrigido o Relatório de Baixa de Contas a Pagar Eletrônico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar Eletrônico ), pois, quando o contas a pagar era partilhado ou desmembrando não estava somando o valor lançado em conta corrente.

• Corrigida a Importação do Arquivo de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, não estava importando arquivos sem Imóvel.

• Corrigido o Relatório do Demonstrativo C/C ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C ), pois, mesmo com a opção Não Imp. CPF/CNPJ Proprietário marcado, o CPF continuava Aparecendo no demonstrativo C/C.

• Corrigida a geração da DIMOB ( Relatórios >Financeiros >Conta Corrente >IR Anual /DIMOB ),pois, não estava gerando arquivo Dimob quando a entidade estava com o campo Dimob ( Hachurado ).

• Corrigido o lançamento de recibo avulso ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, não estava aplicando a tolerância nos meses de final 28 e 31.

Também foi verificado o calculo de critério de cobrança na baixa de recibo( Financeiro > Contas a Pagar > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, não estava calculando corretamente o critério de cobrança quando o vencimento do recibo era diferente a data de vencimento do contrato de locação.

• Corrigida a geração de Doc Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico ), pois, só estava gerando doc para os proprietários com a opção "Cobrar Doc" marcada.

• Corrigido o Relatório de Remessa (Financeiro > Funções Diversos > Remessa > Botão Relatório), pois, quando o mesmo proprietário estava no cadastro de remessa de contratos de administração distintos, sendo um inativo, estava duplicando no relatório.

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