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- Implementada a coluna Valor no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.
- Implementada a opção Filtro na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), essa função permiti Filtrar por Mês/Ano e Condomínio.
- Implementada as opções Filial e Gerente e Imprimir Saldo no Relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova opção o relatório quebrara página por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, alem do saldo do grupo de saldo do condomínio.
- Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico / Contas a Pag. / Duas Colunas ), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos.
- Corrigido o relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, não estava aparecendo no balancete o complemento do lançamento de conta corrente , quando marcada a opção ( Analítico > Demonstrativo > Agrupar ref/unidade ) e nesta mesma correção foi detequitado que o complemento também não estava saído dentro do arquivo Bureaux ( Relatório > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
- Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática das despesas ( Débito )lançadas no balancete de acordo com o período selecionado na tela.
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Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas. |
- Corrigido o Relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), esse erro estava acontecendo quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o seu valor estava sendo somado no total de devedores da próxima unidade que também estava com recibos em aberto.
- Corrigido o Botão Tela no relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao mandar visualizar a carta de quitação na opção Tela, estava abrindo a janela para impressão.
- Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.
- Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.
- Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônica de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, estava gerando o arquivo com erro.
- Corrigido o relatório de Contas a pagar por vencimento ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Vencimento ), pois o complemento não está saindo completo.
