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- Implementado o parâmetro 282 - Juros Critério Multa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro (quando o valor for 1) permite que a distribuição do juros em conta corrente obedeça o mesmo critério de distribuição da Multa na baixa de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas) de acordo com o critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança).
- O cadastro de critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança) permite a parametrização da distribuição da multa de quatro formas:
- Normal: Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa, respeitando o grupo de saldo e conta indicados no parâmetro 105.
- Por Item: Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa para cada item do recibo, respeitando o grupo de saldo e conta indicados no parâmetro 105.
- Agrupar ao Item: Faz os lançamentos dos itens do recibo somados do valor da multa referente a cada item.
- Agrupar ao Grupo de Saldo: Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento para cada grupo de saldo do recibo, com os valores de multa corresponde a cada grupo de saldo. Nesse caso, a multa será lançada no respectivo grupo de saldo de origem dos lançamentos, respeitando somente a conta indicada no parâmetro 105.
- Com a implementação do parâmetro 282, a distribuição dos lançamentos de juros poderá seguir o mesmo critério de distribuição da multa, porém, para a identificação de grupo de saldo e conta para os juros será considerado o parâmetro 106.
- Implementado o Relatório de Diário de Lançamento Simplificado ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário de Lançamento Simplificado ), esse relatório permitirá filtrar os lançamentos de conta corrente por filial, gerente, data e chave.
- Implementada a opção "Lançar Contas Pagar DARM" no relatório de impressão de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS > Tela/Lançar Contas Pagar DARM ), após a listagem na tela, faz o lançamento de DARF/DARM no contas a pagar.
- Corrigida a tela de lançamento de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava aceitando o cadastramento do campo nosso número.
- Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Balancete > Sintético/Analítico ), pois, o total geral do grupo de saldo estava diferente do total no balancete.
- Corrigida a alteração de permissões de acesso dos perfis (Segurança > Gerenciamento > Perfis > Permissões de Acesso), pois, estava apresentando uma mensagem de erro ao salvar as alterações.
