Versão 1.7.5.461 de 23-07-2008 Base Locação

• Implementado o parâmetro 250 - Baixar Rec. Bloq. (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro libera a baixa de recibos (manual e caixa) em que a unidade esteja com o status de recibo bloqueado no cadastro, nesse caso o campo valor deve estar preenchido com 1. Mesmo com o parâmetro liberado, o sistema pedirá uma senha de usuário administrador para que a baixa seja autorizada.

• Implementados os parâmetros 245, 246, 247e 248 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esses parâmetros permitem configurar faixas e históricos para lançamento automático de diferença de valores na Baixa CNAB, agilizando o processo de baixa. Essas diferenças podem ser apurados tanto para valores pagos à menos (parâmetros 246 e 248), quanto a mais (parâmetros 245 e 247).

Podem ser definidas até duas faixas de valores para diferença de baixa, permitindo tratamento diferenciado (Ex.: transferência de valores dependendo do valor da diferença), os parâmetros 245 e 246 identificam a primeira faixa, os parâmetros 247 e 248 indicam a segunda faixa de diferença.

O campo valor identifica o limite de valores de diferenças válidas para baixa, respectivamente o campo histórico padrão identificam com que classificação o lançamento da diferença será feito;

A utilização desses parâmetros é opcional, incluindo as faixas e tipos de diferença (crédito/débito), portanto, é possível usar somente uma faixa ou um tipo de diferença para a baixa automática.

Além da configuração desses parâmetros, a baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de arquivo CNAB) deve ser processada com a opção de lançamento automático de diferença marcada, caso contrário, o processo de baixa CNAB vai ignorar as diferenças apresentado as conhecidas mensagens de erros de valores.

As diferenças válidas para a baixa, serão demonstradas no Relatório de Baixa CNAB, mesmo que o valor da diferença seja aceito para a baixa o sistema continuará apresentando a mensagem de erros na crítica da baixa.

• Implementado o campo serial na tela de emissão de cheque, esse campo permite diferenciar cheques com a mesma numeração e série diferente, evitando mensagem de número de cheque duplicado. A série do cheque será gravada junto com o número, no respectivo voucher.

• Implementada a opção valor corrigido/valor da correção no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção selecionar de que forma será impressa a coluna referente à correção monetária.

• Seguindo orientações do Banco Itaú, foram feitas adaptações na estrutura do arquivo remessa de cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), essas alterações serão válidas somente para a carteira de cobrança "112".

• Corrigida a emissão do nota fiscal (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Emissão), pois quando o nome do proprietário era muito grande, o sistema estava apresentando uma mensagem de erro ao filtrar os dados.

• Corrigida a emissão de carta de cobrança, pois quando o campo complemento no cadastro de endereço do locatário não estava preenchido, o sistema não imprimia o endereço completo na carta.

• Adaptada a função de reenvio de recibos para a internet na alteração do contrato de locação para recibo bloqueado.

• Corrigido o relatório de extrato de conta corrente por data, pois quando selecionava a opção de data da ultima remessa o relatório estava abrindo com saldo errado.

• Corrigida a tela de assistente de serviço, pois apesar do sistema demonstrar os cadastros processados, ao fechar e retornar ao sistema o procedimento estava desfeito.

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